Mural de Licitações do TCM-PA

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O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


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Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

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LICITAÇÃO

#021/2016
000057 - PONTA DE PEDRAS
057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

Nº do Processo Administrativo: 9/2015-0021

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO PRESENCIAL

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: SERVIÇO

Local de Abertura: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS, COM SEDE A AV. DJALMA MACHADO, Nº 32, (PRAÇA ANTÔNIO MALATO), CENTRO, CEP 68.830-000, CIDADE DE PONTA DE PEDRAS/PA

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2016

Situação: REALIZADA

Abertura: 27/07/2016 09:00

Publicação: 15/07/2016 18:41

Homologação: 26/07/2016 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: NÃO

Contratos: 20

Aditivos: 0


OBJETO:

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS VINCULADAS E FUNDOS, CONFORME CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO EDITAL E ANEXOS

Referência: R$283.017,90 / Adjudicado: R$240.175,00

Documentos 5


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ADJUDICAÇÃO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 08/08/2016 18:32
2 ATA, RELATÓRIO E DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 08/08/2016 18:32
3 EDITAL ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 08/08/2016 18:31
4 HOMOLOGAÇÃO ARQUIVO CORROMPIDO NO MOMENTO DO ENVIO PELO JURISICIONADO 08/08/2016 18:32
5 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER_DO_CI_2016-260701_-_TCM_PP021-2016_-_ASSINADO_010916_160932.PDF 15/07/2016 18:35

Publicidades 3


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial da União IMPRENSA 14/07/2016
2 Mural Físico QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA 14/07/2016
3 Jornal de Grande Circulação no Estado JORNAL AMAZONIA 14/07/2016

Participantes 4


ELICOM COM. EIRELI - EPP

PESSOA JURÍDICA: 23.103.783/0001-34
Rastrear Participante

Vencidos 20

Venceu 20 dos 20 lotes/itens deste certame, São eles:

# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 662 R$3.144,00 R$2.790,00 VENCEDOR
-11,26% do valor de referência
2 MOUSE PARA COMPUTADOR OPTICO PS2 R$1.530,00 R$1.350,00 VENCEDOR
-11,76% do valor de referência
3 CARTUCHO HP 122 PRETO R$3.627,00 R$3.000,00 VENCEDOR
-17,29% do valor de referência
4 CARTUCHO HP 122 COLORIDO R$3.677,50 R$3.000,00 VENCEDOR
-18,42% do valor de referência
5 PLACA DE REDE 10/100/1000 R$4.144,00 R$3.560,00 VENCEDOR
-14,09% do valor de referência
6 FITA P/ IMPRESSORA EPSON Nº(8750) R$812,00 R$600,00 VENCEDOR
-26,11% do valor de referência
7 CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP 662 R$2.700,00 R$2.300,00 VENCEDOR
-14,81% do valor de referência
8 MOUSE PARA COMPUTADOR OPTICO USB R$1.530,00 R$1.350,00 VENCEDOR
-11,76% do valor de referência
9 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA BIZHUB 20 R$6.850,00 R$5.500,00 VENCEDOR
-19,71% do valor de referência
10 CARTUCHO DE TONER BROTHER 602 R$11.850,00 R$10.050,00 VENCEDOR
-15,19% do valor de referência
11 CARTUCHO HP Nº 75 COLOR R$5.965,00 R$5.200,00 VENCEDOR
-12,82% do valor de referência
12 PLACA MÃE - ONDOARD - DDR3 - SOQUETE 775 R$9.390,00 R$7.960,00 VENCEDOR
-15,23% do valor de referência
13 FONTE ATX R$3.684,00 R$3.400,00 VENCEDOR
-7,71% do valor de referência
14 PLACA DE REDE SEM FIO (WIRELESS) R$5.367,20 R$4.760,00 VENCEDOR
-11,31% do valor de referência
15 CONECTOR RJ 45 R$770,00 R$700,00 VENCEDOR
-9,09% do valor de referência
16 TECLADO MULTIMIDIA ABNT R$4.222,50 R$3.150,00 VENCEDOR
-25,40% do valor de referência
17 CABO UTP CAT 5 (CABO DE REDE) R$10.005,00 R$9.250,00 VENCEDOR
-7,55% do valor de referência
18 TONER TK1102 KYOCERA FS - 1124 R$11.994,00 R$10.200,00 VENCEDOR
-14,96% do valor de referência
19 CARTUCHO HP Nº 74 PRETO R$5.550,00 R$4.950,00 VENCEDOR
-10,81% do valor de referência
20 LEITOR DE CARTÃO R$933,00 R$360,00 VENCEDOR
-61,41% do valor de referência
TOTAIS R$97.745,20 R$83.430,00 -14,65% do valor de referência

PINHEIRO & SILVA CONSTRUÇÕES CIVIS E REFORMAS EM GERAL LTDA

PESSOA JURÍDICA: 07.790.519/0001-60
Rastrear Participante

Vencidos 3

Venceu 3 dos 3 lotes/itens deste certame, São eles:

# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 HD EXTERNO 500 GB 7.200 R$23.475,00 R$17.640,00 VENCEDOR
-24,86% do valor de referência
2 DVD-RW REGRAVAVEL 4,7GB R$2.722,00 R$1.800,00 VENCEDOR
-33,87% do valor de referência
3 SWITCH 16 PORTAS R$8.034,00 R$6.480,00 VENCEDOR
-19,34% do valor de referência
TOTAIS R$34.231,00 R$25.920,00 -24,28% do valor de referência

R S DOS SANTOS - ME

PESSOA JURÍDICA: 20.113.530/0001-53
Rastrear Participante

Vencidos 12

Venceu 12 dos 12 lotes/itens deste certame, São eles:

# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 CABO PARA IMPRESSORA USB R$554,00 R$475,00 VENCEDOR
-14,26% do valor de referência
2 FITA P/ IMPRESSORA EPSOM Nº(2190) R$7.800,00 R$6.360,00 VENCEDOR
-18,46% do valor de referência
3 GRAVADORA DE DVD/CDR-W R$4.296,00 R$3.600,00 VENCEDOR
-16,20% do valor de referência
4 PLACA MÃE ONBOARD SOCKET 1155 R$16.014,00 R$14.250,00 VENCEDOR
-11,02% do valor de referência
5 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110 VOLTS - 500 VA R$7.314,00 R$6.500,00 VENCEDOR
-11,13% do valor de referência
6 CARTUCHO P/ IMPRESSORA BROTHER TN 450 R$2.645,00 R$2.375,00 VENCEDOR
-10,21% do valor de referência
7 FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 2190 R$6.440,00 R$5.300,00 VENCEDOR
-17,70% do valor de referência
8 MEMORIA DDR 3 4GB 1333MHZ R$16.525,00 R$15.000,00 VENCEDOR
-9,23% do valor de referência
9 BATERIA P/ NOBREAK (12V 7.2AH) R$6.902,50 R$6.000,00 VENCEDOR
-13,07% do valor de referência
10 BANDEJA C/ CILINDRO BROTHER 8890DW R$3.305,00 R$3.000,00 VENCEDOR
-9,23% do valor de referência
11 FILTRO DE LINHA R$1.965,00 R$1.725,00 VENCEDOR
-12,21% do valor de referência
12 CARTUCHO DE TONER SHARP AL 110TD R$6.630,00 R$5.800,00 VENCEDOR
-12,52% do valor de referência
TOTAIS R$80.390,50 R$70.385,00 -12,45% do valor de referência

XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME

PESSOA JURÍDICA: 10.853.063/0001-44
Rastrear Participante

Vencidos 11

Venceu 11 dos 11 lotes/itens deste certame, São eles:

# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DCP 7055 R$4.806,00 R$4.170,00 VENCEDOR
-13,23% do valor de referência
2 CARTUCHO HP Nº 22 - COLORIDO R$6.350,00 R$5.350,00 VENCEDOR
-15,75% do valor de referência
3 PEN DRIVE R$3.980,00 R$3.250,00 VENCEDOR
-18,34% do valor de referência
4 DVD-R GRAVÁVEL 120MIN 4.7GB PCT/100UNS S/ CAPA R$15.570,00 R$13.200,00 VENCEDOR
-15,22% do valor de referência
5 CDR-W REGRAVÁVEL 80MINX700MB R$321,50 R$275,00 VENCEDOR
-14,46% do valor de referência
6 CARTUCHO P/ IMPRESSORA BROTHER HL 1112 R$5.758,50 R$4.875,00 VENCEDOR
-15,34% do valor de referência
7 SWITCH 08 PORTAS R$3.643,20 R$3.160,00 VENCEDOR
-13,26% do valor de referência
8 CABO EXTENSOR VGA(M) X VGA(F) BLIND 1.80M VC1MF R$997,50 R$900,00 VENCEDOR
-9,77% do valor de referência
9 CARTUCHO HP Nº 21 PRETO R$5.805,00 R$5.160,00 VENCEDOR
-11,11% do valor de referência
10 CARTUCHO DE TONER BROTHER 3302 R$22.372,00 R$19.200,00 VENCEDOR
-14,18% do valor de referência
11 CABO DE FORÇA PARA CONEXÃO DE PCS NA REDE ELÉTRICA R$1.047,50 R$900,00 VENCEDOR
-14,08% do valor de referência
TOTAIS R$70.651,20 R$60.440,00 -14,45% do valor de referência

Lotes 46


Lote 1: CARTUCHO HP 122 PRETO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO HP 122 PRETO UNIDADE - 60 R$60,45 R$3.627,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

60 R$60,45 R$3.627,00

Lote 2: CABO UTP CAT 5 (CABO DE REDE) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CABO UTP CAT 5 (CABO DE REDE) CAIXA C/ 100 METROS. CAIXA - 50 R$200,10 R$10.005,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$200,10 R$10.005,00

Lote 3: GRAVADORA DE DVD/CDR-W 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 GRAVADORA DE DVD/CDR-W TIPO: INTERNO - INTERFACE: SATA - VELOCIDADE: 48X/32X/48X-12X/8X/22X, (CD-ROM/CDRW/CD-R - DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R) - TEMPO DE ACESSO: 140MS- BUFFER: 2MB. UNIDADE - 40 R$107,40 R$4.296,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

40 R$107,40 R$4.296,00

Lote 4: CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 662 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 662 UNIDADE - 60 R$52,40 R$3.144,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

60 R$52,40 R$3.144,00

Lote 5: FILTRO DE LINHA 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FILTRO DE LINHA P/ PROTEGER OS EQUIPAMENTOS CONTRA SURTOS DE TENSÃO E FILTRAM INTERFERÊNCIAS RFI E EMI PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA UNIDADE - 50 R$39,30 R$1.965,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$39,30 R$1.965,00

Lote 6: BATERIA P/ NOBREAK (12V 7.2AH) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 AMPERAGEM MAIOR OU IGUAL A 26AH (AMPÉR HORA) E MENOR OU IGUAL A 100 AH POR BATERIA FORNECIDA; BATERIAS SELADAS, COM TECNOLOGIA VRLA (VALVE REGULATED LEAD ACID BATTERY) EM SOLUÇÃO LÍQUIDA OU GEL; CABOS E CONECTORES ADEQUADOS ÀS BATERIAS FORNECIDAS; RE UNIDADE - 50 R$138,05 R$6.902,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$138,05 R$6.902,50

Lote 7: CABO PARA IMPRESSORA USB 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CABO USB P/ CONEXÃO DE PERIFÉRICOS PADRÃO USB TIPO A MACHO C/ USB TIPO B, DE 3 METROS DE COMPRIMENTO. UNIDADE - 50 R$11,08 R$554,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$11,08 R$554,00

Lote 8: BANDEJA C/ CILINDRO BROTHER 8890DW 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 P/ IMPRESSORAS BROTHER MODELO: 8890DW UNIDADE - 10 R$330,50 R$3.305,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

10 R$330,50 R$3.305,00

Lote 9: CARTUCHO P/ IMPRESSORA BROTHER TN 450 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA BROTHER TN 450 UNIDADE - 25 R$105,80 R$2.645,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

25 R$105,80 R$2.645,00

Lote 10: CARTUCHO HP Nº 74 PRETO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO HP Nº 74 PRETO UNIDADE - 60 R$92,50 R$5.550,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

60 R$92,50 R$5.550,00

Lote 11: MEMORIA DDR 3 4GB 1333MHZ 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MEMORIA DDR 3 4GB 1333MHZ UNIDADE - 50 R$330,50 R$16.525,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$330,50 R$16.525,00

Lote 12: PLACA DE REDE 10/100/1000 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PLACA DE REDE 10/100/1000 UNIDADE - 40 R$103,60 R$4.144,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

40 R$103,60 R$4.144,00

Lote 13: PLACA DE REDE SEM FIO (WIRELESS) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TAXA DE TRANSMISSÃO DE 10/100 MBPS, PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3, 802.3U, 802.3X. UNIDADE - 40 R$134,18 R$5.367,20

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

40 R$134,18 R$5.367,20

Lote 14: FITA P/ IMPRESSORA EPSOM Nº(2190) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FITA P/ IMPRESSORA EPSOM Nº(2190) UNIDADE - 60 R$130,00 R$7.800,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

60 R$130,00 R$7.800,00

Lote 15: TONER TK1102 KYOCERA FS - 1124 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TONER TK1102 KYOCERA FS - 1124 UNIDADE - 30 R$399,80 R$11.994,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

30 R$399,80 R$11.994,00

Lote 16: PEN DRIVE 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PEN DRIVE CAPACIDADE MÍNIMA DE 8GB CONEXÃO USB 2.0; MODELO NÃO RETRÁTIL; VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO MÍNIMA: 10MB/S E GRAVAÇÃO 5MB/S; DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM OS SEGUINTES SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC OS X V. UNIDADE - 50 R$79,60 R$3.980,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$79,60 R$3.980,00

Lote 17: DVD-R GRAVÁVEL 120MIN 4.7GB PCT/100UNS S/ CAPA 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 DVD-R GRAVÁVEL 120MIN 4.7GB PCT/100UNS S/ CAPA UNIDADE - 150 R$103,80 R$15.570,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

150 R$103,80 R$15.570,00

Lote 18: TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DCP 7055 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TONER P/ IMPRESSORA BROTHER DCP 7055 UNIDADE - 30 R$160,20 R$4.806,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

30 R$160,20 R$4.806,00

Lote 19: FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 2190 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 2190 UNIDADE - 50 R$128,80 R$6.440,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$128,80 R$6.440,00

Lote 20: CARTUCHO DE TONER SHARP AL 110TD 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TONER SHARP AL 110TD UNIDADE - 20 R$331,50 R$6.630,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

20 R$331,50 R$6.630,00

Lote 21: PLACA MÃE - ONDOARD - DDR3 - SOQUETE 775 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PLACA MÃE PARA INTEL XEON, CORE 2 DUO / QUAD, PENTIUM DUAL-CORE E CELERON (SOCKET LGA775) CAPACIDADE MÍNIMA DE 500GB; VELOCIDADE MÍNIMA DE ROTAÇÃO: 5400 RPM; INTERFACE: USB 3.0 E COMPATÍVEL COM USB 2.0; SEM FONTE, CONEXÃO USB UNIDADE - 20 R$469,50 R$9.390,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

20 R$469,50 R$9.390,00

Lote 22: LEITOR DE CARTÃO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 LEITOR DE CARTÃO INTERFACE USB 2.0 INTERNA (CONEXÃO PINO);COMPATÍVEL COM A BAIA 2.5" DO DESKTOP; - ALIMENTAÇÃO VIA USB INTERNA;LEDS INDICADORES DE ENERGIA E ATIVIDADE. UNIDADE - 30 R$31,10 R$933,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

30 R$31,10 R$933,00

Lote 23: FITA P/ IMPRESSORA EPSON Nº(8750) 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FITA P/ IMPRESSORA EPSON Nº(8750) UNIDADE - 50 R$16,24 R$812,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$16,24 R$812,00

Lote 24: CDR-W REGRAVÁVEL 80MINX700MB 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CDR-W REGRAVÁVEL 80MINX700MB UNIDADE - 50 R$6,43 R$321,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$6,43 R$321,50

Lote 25: DVD-RW REGRAVAVEL 4,7GB 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 DVD-RW REGRAVAVEL 4,7GB UNIDADE - 500 R$5,44 R$2.722,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

500 R$5,44 R$2.722,00

Lote 26: CABO DE FORÇA PARA CONEXÃO DE PCS NA REDE ELÉTRICA 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CABO DE FORÇA PARA CONEXÃO DE PCS NA REDE ELÉTRICA - VOLTAGEM MÁXIMA SUPORTADA: 250V AC; CORRENTE MÁXIMA SUPORTADA: 10A; COMPRIMENTO DO CABO: 1,8M; NOVO PADRÃO BR - NBR E CERTIFICADO DO INMETRO UNIDADE - 50 R$20,95 R$1.047,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$20,95 R$1.047,50

Lote 27: CABO EXTENSOR VGA(M) X VGA(F) BLIND 1.80M VC1MF 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FILTRO DE FERRITE BLINDADO INJETADO NAS DUAS PONTAS PARA REDUZIR INTERFERENCIAS. CONECTORES DE MATERIAL INJETADO DE FABRICA; APLICACAO PARA USO EM NOTEBOOK, PC, MONITOR, TV LCD, TV PLASMA, PROJETOR DATASHOW E OUTROS APARELHOS COM CONEXAO VGA; TERMINAÇ UNIDADE - 30 R$33,25 R$997,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

30 R$33,25 R$997,50

Lote 28: CARTUCHO HP Nº 21 PRETO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO HP Nº 21 PRETO UNIDADE - 60 R$96,75 R$5.805,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

60 R$96,75 R$5.805,00

Lote 29: CARTUCHO HP Nº 22 - COLORIDO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO HP Nº 22 - COLORIDO UNIDADE - 50 R$127,00 R$6.350,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$127,00 R$6.350,00

Lote 30: CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP 662 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TINTA TRICOLOR HP 662 UNIDADE - 50 R$54,00 R$2.700,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$54,00 R$2.700,00

Lote 31: CARTUCHO DE TONER BROTHER 3302 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TONER BROTHER 3302 UNIDADE - 40 R$559,30 R$22.372,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

40 R$559,30 R$22.372,00

Lote 32: CARTUCHO DE TONER BROTHER 602 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TONER BROTHER 602 UNIDADE - 30 R$395,00 R$11.850,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

30 R$395,00 R$11.850,00

Lote 33: CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA BIZHUB 20 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA BIZHUB 20 UNIDADE - 50 R$137,00 R$6.850,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$137,00 R$6.850,00

Lote 34: CARTUCHO P/ IMPRESSORA BROTHER HL 1112 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO P/ IMPRESSORA BROTHER HL 1112 UNIDADE - 15 R$383,90 R$5.758,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

15 R$383,90 R$5.758,50

Lote 35: FONTE ATX 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FONTE ATX UNIDADE - 40 R$92,10 R$3.684,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

40 R$92,10 R$3.684,00

Lote 36: SWITCH 08 PORTAS 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 SWITCH 08 PORTAS UNIDADE - 40 R$91,08 R$3.643,20

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

40 R$91,08 R$3.643,20

Lote 37: SWITCH 16 PORTAS 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 SWITCH 16 PORTAS UNIDADE - 30 R$267,80 R$8.034,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

30 R$267,80 R$8.034,00

Lote 38: HD EXTERNO 500 GB 7.200 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 HD EXTERNO CAPACIDADE MÍNIMA DE 500GB; VELOCIDADE MÍNIMA DE ROTAÇÃO: 5400 RPM; INTERFACE: USB 3.0 E COMPATÍVEL COM USB 2.0; SEM FONTE, CONEXÃO USB UNIDADE - 50 R$469,50 R$23.475,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$469,50 R$23.475,00

Lote 39: ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110 VOLTS - 500 VA 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM - POTÊNCIA NOMINAL: 500VA; TENSÃO DE ENTRADA: 115/220V~ AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA: 115V~; FREQUÊNCIA: 50/60HZ UNIDADE - 50 R$146,28 R$7.314,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$146,28 R$7.314,00

Lote 40: PLACA MÃE ONBOARD SOCKET 1155 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PLACA MÃE ONBOARD SOCKET - PROCESSADORES SUPORTADOS: - INTEL CORE I7 / I5 / I3 (SOCKET LGA1155); CHIPSET: - INTEL B75; MEMÓRIA: - NÚMERO DE SLOTS: 4 X 240PIN; - MEMÓRIA PADRÃO: DDR3 1600/1333/1066; - MÁXIMO DE MEMÓRIA SUPORTADA: 32GB; - CANAL SUPORTA UNIDADE - 30 R$533,80 R$16.014,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

30 R$533,80 R$16.014,00

Lote 41: MOUSE PARA COMPUTADOR OPTICO PS2 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MOUSE PARA COMPUTADOR OPTICO PS2 UNIDADE - 100 R$15,30 R$1.530,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

100 R$15,30 R$1.530,00

Lote 42: MOUSE PARA COMPUTADOR OPTICO USB 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MOUSE PARA COMPUTADOR OPTICO USB UNIDADE - 100 R$15,30 R$1.530,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

100 R$15,30 R$1.530,00

Lote 43: TECLADO MULTIMIDIA ABNT 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TECLADO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS: 98/00/ME/NT/XP/VISTA UNIDADE - 150 R$28,15 R$4.222,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

150 R$28,15 R$4.222,50

Lote 44: CARTUCHO HP 122 COLORIDO 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO HP 122 COLORIDO UNIDADE - 50 R$73,55 R$3.677,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$73,55 R$3.677,50

Lote 45: CARTUCHO HP Nº 75 COLOR 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO HP Nº 75 COLOR UNIDADE - 50 R$119,30 R$5.965,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

50 R$119,30 R$5.965,00

Lote 46: CONECTOR RJ 45 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CONECTOR RJ 45 UNIDADE - 500 R$1,54 R$770,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

500 R$1,54 R$770,00

Contratos 20


Contrato nº 20160151

R$8.758,50

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 19:06


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME 10.853.063/0001-44

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160153

R$9.211,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 19:05


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME 10.853.063/0001-44

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160152

R$12.088,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 19:04


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME 10.853.063/0001-44

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160154

R$18.294,50

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 19:01


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME 10.853.063/0001-44

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160155

R$12.088,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 18:58


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

XIMENDES DE CARVALHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME 10.853.063/0001-44

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160166

R$9.749,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 16:41


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

R S DOS SANTOS - ME 20.113.530/0001-53

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160168

R$11.224,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 16:39


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

R S DOS SANTOS - ME 20.113.530/0001-53

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160167

R$14.077,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 16:36


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

R S DOS SANTOS - ME 20.113.530/0001-53

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160169

R$21.258,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 16:34


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

R S DOS SANTOS - ME 20.113.530/0001-53

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160170

R$14.077,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 16:03


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

R S DOS SANTOS - ME 20.113.530/0001-53

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160163

R$13.127,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 16:20


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

ELICOM COM. EIRELI - EPP 23.103.783/0001-34

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160162

R$16.686,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 15:40


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

ELICOM COM. EIRELI - EPP 23.103.783/0001-34

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160162

R$16.686,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 01/09/2016 18:07


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

ELICOM COM. EIRELI - EPP 23.103.783/0001-34

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160161

R$11.902,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 01/09/2016 18:01


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

ELICOM COM. EIRELI - EPP 23.103.783/0001-34

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160165

R$16.686,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 01/09/2016 17:54


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

ELICOM COM. EIRELI - EPP 23.103.783/0001-34

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160164

R$25.029,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 01/09/2016 17:43


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

ELICOM COM. EIRELI - EPP 23.103.783/0001-34

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160156

R$4.004,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 15:53


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

Pinheiro & Silva Construções Civis e Reformas em Geral Ltda 07.790.519/0001-60

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160158

R$4.636,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 15:50


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

Pinheiro & Silva Construções Civis e Reformas em Geral Ltda 07.790.519/0001-60

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160157

R$5.760,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 15:48


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

Pinheiro & Silva Construções Civis e Reformas em Geral Ltda 07.790.519/0001-60

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 20160160

R$5.760,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 02/09/2016 15:45


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

057001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CONTRATADO

Pinheiro & Silva Construções Civis e Reformas em Geral Ltda 07.790.519/0001-60

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
29/07/2016

FIM
31/12/2016

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Aditivos de Contrato 0


O jurisdicionado não informou participantes para esta licitação