Mural de Licitações do TCM-PA

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O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA


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Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

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LICITAÇÃO

#038/2019
000048 - MONTE ALEGRE
048001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

Nº do Processo Administrativo: 038/2019

Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Tipo: MENOR PREÇO

Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

Critério de Avaliação: Por Lote

Elemento de Despesa: MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO

Local de Abertura: SALA DE LICITAÇÕES – SITO A PRAÇA TIRADENTES, 100 – CIDADE BAIXA – NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Observação: não informada

Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo

Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo

Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica

Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo

Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo

Exercício: 2019

Situação: REALIZADA

Abertura: 25/09/2019 09:00

Publicação: 13/09/2019 17:40

Homologação: 10/10/2019 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 12

Aditivos: 9


OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PROCESSAMENTO DE DADOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, OBRAS, EDUCAÇÃO ESPORTE, CULTURA E TURISMO E MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Referência: R$342.427,95 / Adjudicado: R$275.079,03

Documentos 12


# Tipo Documento Cadastrado em
1 ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. ATA DA SESSÃO DE ABERTURA 29/10/2019 11:25
2 ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO 29/10/2019 11:26
3 ATOS DE ADJUDICAÇÃO. ADJUDICAÇÃO 29/10/2019 11:50
4 ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO 29/10/2019 14:35
5 EDITAL EDITAL 16/09/2019 17:43
6 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 13/09/2019 15:54
7 MINUTA DO CONTRATO. MINUTA DO CONTRATO 13/09/2019 16:55
8 ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. ORÇAMENTO ESTIMADO 16/09/2019 17:44
9 PARECER CONTROLE INTERNO PARECER DO CONTROLE INTERNO 29/10/2019 14:36
10 PARECER JURÍDICO PARECER JURÍDICO 13/09/2019 15:55
11 PESQUISA DE MERCADO PESQUISA DE MERCADO 13/09/2019 15:56
12 TERMO DE REFERÊNCIA TERMO DE REFERÊNCIA 16/09/2019 17:44

Publicidades 4


# Meio Especificação Data de Publicidade
1 Diário Oficial do Município EXTRATOS DOS CONTRATOS - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - Nº 2350, PÁGINAS 48, 49,50 E 51. 28/10/2019
2 Diário Oficial do Município RESULTADO - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - PÁGINA 40, Nº 2328. 10/10/2019
3 Diário Oficial do Município AVISO DE LICITAÇÃO - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - PÁGINA 46, Nº 2319. 13/09/2019
4 Mural Físico QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. 13/09/2019

Participantes 4


A NETO DOS SANTOS

PESSOA JURÍDICA: 03.075.858/0001-03
Rastrear Participante

Vencidos 13

Venceu 13 dos 13 lotes/itens deste certame, São eles:

# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 07 R$7.720,40 R$4.500,00 VENCEDOR
-41,71% do valor de referência
2 LOTE 11 R$10.675,62 R$6.500,00 VENCEDOR
-39,11% do valor de referência
3 LOTE 19 R$1.172,26 R$799,96 VENCEDOR
-31,76% do valor de referência
4 LOTE 25 R$5.392,12 R$3.800,00 VENCEDOR
-29,53% do valor de referência
5 LOTE 24 R$22.275,50 R$15.000,00 VENCEDOR
-32,66% do valor de referência
6 LOTE 03 R$1.011,22 R$954,98 VENCEDOR
-5,56% do valor de referência
7 LOTE 18 R$2.174,90 R$1.350,00 VENCEDOR
-37,93% do valor de referência
8 LOTE 21 R$3.025,46 R$1.999,99 VENCEDOR
-33,89% do valor de referência
9 LOTE 39 R$39.840,00 R$35.640,00 VENCEDOR
-10,54% do valor de referência
10 LOTE 26 R$3.400,71 R$2.299,99 VENCEDOR
-32,37% do valor de referência
11 LOTE 20 R$207,84 R$194,96 VENCEDOR
-6,20% do valor de referência
12 LOTE 16 R$3.452,57 R$2.500,00 VENCEDOR
-27,59% do valor de referência
13 LOTE 01 R$1.411,82 R$1.299,92 VENCEDOR
-7,93% do valor de referência
TOTAIS R$101.760,42 R$76.839,80 -24,49% do valor de referência

A. CLEITON SILVA COMERCIO-ME

PESSOA JURÍDICA: 10.837.016/0001-07
Rastrear Participante

Vencidos 9

Venceu 9 dos 9 lotes/itens deste certame, São eles:

# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 45 R$15.871,00 R$14.450,00 VENCEDOR
-8,95% do valor de referência
2 LOTE 22 R$40.905,00 R$35.350,00 VENCEDOR
-13,58% do valor de referência
3 LOTE 41 R$11.140,00 R$10.549,00 VENCEDOR
-5,31% do valor de referência
4 LOTE 13 R$4.361,60 R$3.450,00 VENCEDOR
-20,90% do valor de referência
5 LOTE 40 R$16.575,00 R$15.679,98 VENCEDOR
-5,40% do valor de referência
6 LOTE 28 R$1.009,25 R$740,00 VENCEDOR
-26,68% do valor de referência
7 LOTE 17 R$857,81 R$665,00 VENCEDOR
-22,48% do valor de referência
8 LOTE 44 R$13.096,00 R$12.360,00 VENCEDOR
-5,62% do valor de referência
9 LOTE 12 R$11.267,35 R$4.370,00 VENCEDOR
-61,22% do valor de referência
TOTAIS R$115.083,01 R$97.613,98 -15,18% do valor de referência

JOAO A.B. FERREIRA-EPP

PESSOA JURÍDICA: 83.581.959/0001-95
Rastrear Participante

Vencidos 12

Venceu 12 dos 12 lotes/itens deste certame, São eles:

# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 06 R$705,66 R$515,00 VENCEDOR
-27,02% do valor de referência
2 LOTE 35 R$7.014,50 R$6.635,00 VENCEDOR
-5,41% do valor de referência
3 LOTE 32 R$1.075,05 R$765,00 VENCEDOR
-28,84% do valor de referência
4 LOTE 43 R$17.161,00 R$15.475,00 VENCEDOR
-9,82% do valor de referência
5 LOTE 34 R$1.616,30 R$1.360,00 VENCEDOR
-15,86% do valor de referência
6 LOTE 14 R$20.988,40 R$17.199,60 VENCEDOR
-18,05% do valor de referência
7 LOTE 38 R$16.908,00 R$14.886,00 VENCEDOR
-11,96% do valor de referência
8 LOTE 10 R$10.532,80 R$6.000,00 VENCEDOR
-43,04% do valor de referência
9 LOTE 31 R$2.536,06 R$1.998,94 VENCEDOR
-21,18% do valor de referência
10 LOTE 04 R$364,20 R$330,00 VENCEDOR
-9,39% do valor de referência
11 LOTE 02 R$1.222,22 R$1.150,00 VENCEDOR
-5,91% do valor de referência
12 LOTE 33 R$3.791,00 R$3.000,00 VENCEDOR
-20,87% do valor de referência
TOTAIS R$83.915,19 R$69.314,54 -17,40% do valor de referência

SANDRA M. S. AGUIAR - ME

PESSOA JURÍDICA: 05.020.294/0001-37
Rastrear Participante

Vencidos 14

Venceu 14 dos 14 lotes/itens deste certame, São eles:

# Descrição Valor Referência Valor Adjudicado Constatação
1 LOTE 05 R$1.527,00 R$759,00 VENCEDOR
-50,29% do valor de referência
2 LOTE 15 R$631,00 R$575,00 VENCEDOR
-8,87% do valor de referência
3 LOTE 23 R$2.127,74 R$1.195,00 VENCEDOR
-43,84% do valor de referência
4 LOTE 48 R$539,34 R$338,00 VENCEDOR
-37,33% do valor de referência
5 LOTE 27 R$2.531,75 R$1.950,00 VENCEDOR
-22,98% do valor de referência
6 LOTE 37 R$9.196,76 R$8.200,00 VENCEDOR
-10,84% do valor de referência
7 LOTE 36 R$3.338,00 R$3.000,00 VENCEDOR
-10,13% do valor de referência
8 LOTE 30 R$1.077,70 R$799,00 VENCEDOR
-25,86% do valor de referência
9 LOTE 29 R$1.563,50 R$1.200,00 VENCEDOR
-23,25% do valor de referência
10 LOTE 09 R$1.392,01 R$796,00 VENCEDOR
-42,82% do valor de referência
11 LOTE 47 R$720,60 R$663,99 VENCEDOR
-7,86% do valor de referência
12 LOTE 42 R$4.028,00 R$3.795,00 VENCEDOR
-5,78% do valor de referência
13 LOTE 46 R$5.403,93 R$5.090,00 VENCEDOR
-5,81% do valor de referência
14 LOTE 08 R$7.592,00 R$2.949,72 VENCEDOR
-61,15% do valor de referência
TOTAIS R$41.669,33 R$31.310,71 -24,86% do valor de referência

Lotes 48


Lote 1: LOTE 37 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CAIXA DE SOM ATIVA + PASSIVA + SUPORTE TRIPÉ, TOTAL MÍNIMO 300 W RMS KIT 4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 R$2.253,33 R$2.253,33
2 MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF, COM MALETA, ALCANCE DE ATÉ 50 M, ALIMENTAÇÃO A PILHA AA. UNIDADE 4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 R$700,00 R$700,00
3 FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO ATX PARA COMPUTADOR 200 W REAIS UNIDADE 4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 30 R$172,67 R$5.180,10
4 MESA DE SOM COM MÍNIMO 8 CANAIS,SAÍDA ESTÉREO MASTER L E R, 1 CANAL PARA EFEITOS EXTERNOS COM RETORNO EM ESTÉREO, ENTRADA USB-IN, 1 CANAL PARA FONE DE OUVIDO ESTÉREO, CONECTOR DE SAÍDA PARA GRAVAÇÃO, LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA (+4DB E CLIP) NOS CANAIS LEFT E RIGHT DO ESTÉREO MASTER; UNIDADE 4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 R$1.063,33 R$1.063,33

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

33 R$4.189,33 R$9.196,76

Lote 2: LOTE 02 7


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ESPONJA DE AÇO DE CARBONO PARA LAVAGEM DE LOUÇA, PCTE C/08 UNID. PACOTE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 16 R$2,03 R$32,48
2 SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 50 LITROS, PCTE C/ 10 UNID. PACOTE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 120 R$1,87 R$224,40
3 SACO PLÁSTICO P/ LIXO, PRETO, CAP. 100 LITROS, PCTE C/ 5 UNID. PACOTE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 80 R$1,90 R$152,00
4 ESPONJA DUPLA FACE, TAMANHO 110X75X20 MM UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 30 R$0,70 R$21,00
5 PANO DE PRATO EM TECIDO DE ALGODÃO, MED. 0,45 X 0,75 M UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 10 R$3,40 R$34,00
6 PANO DE SACO ALVEJADO 64 X 44 CM P/ LIMPEZA DE CHÃO UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 52 R$5,17 R$268,84
7 PAPEL HIGIÊNICO, COR BRANCA, ROLO C/ 30MX10CM. ROLO 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 550 R$0,89 R$489,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

858 R$15,96 R$1.222,22

Lote 3: LOTE 03 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 SABÃO EM PÓ, PCTE C/ 500 G PACOTE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 68 R$3,45 R$234,60
2 CESTO DE PLÁSTICO TELADO PARA LIXO, C/ TAMPA, CAP. 30 LITROS UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 16 R$30,67 R$490,72
3 SABÃO EM BARRA GLICERINADO, NEUTRO, BARRA COM 01 KG UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 35 R$5,93 R$207,55
4 PÁ DE LIXO, DE PLÁSTICO, CABO LONGO DE 80 CM DE MADEIRA UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 5 R$15,67 R$78,35

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

124 R$55,72 R$1.011,22

Lote 4: LOTE 19 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 LIGA ELÁSTICA PCTE C/ 01 KG Nº 18 PACOTE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 13 R$35,75 R$464,75
2 LIVRO DE PROTOCOLO154MMX216MM C/ 104 FOLHAS UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 23 R$12,75 R$293,25
3 PINCEL MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA FLUORESCENTE (VERDE, ROSA, LARANJA E AMARELO) UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 120 R$2,53 R$303,60
4 TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO FR. 40ML AZUL/PRETO UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 22 R$5,03 R$110,66

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

178 R$56,06 R$1.172,26

Lote 5: LOTE 23 6


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 BOTÕES MAGNÉTICOS ÍMÃS PARA PAINEL MURAL RECADOS COM 2 CM DE DIÂMETRO PCTE C/6 UNID PACOTE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 100 R$6,93 R$693,00
2 GRAMPO PRENDEDOR DE PAPEL DE 32MM UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 100 R$6,65 R$665,00
3 PORTA CRACHÁ VERTICAL COM CLIPS REMOVÍVEL TAMANHO 70 MM X 100 MM UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 100 R$3,80 R$380,00
4 CORDA DE POLIPROPILENO COR AZUL OU VERDE 2 MM (FIO MUCHINGUINHA) QUILOGRAMA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3 R$99,63 R$298,89
5 ALFINETE COMUM COM CABEÇA, CX. 40 UNIDADES CAIXA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 5 R$6,23 R$31,15
6 TACHINHAS COLORIDAS PARA PRENDER MAPA, PAPEL, CAIXA COM 50 UNIDADES CAIXA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10 R$5,97 R$59,70

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

318 R$129,21 R$2.127,74

Lote 6: LOTE 27 6


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PAPEL COUCHÊ, A4, NO FORMATO 210X297MM, COM GRAMATURA 180G/M2, NA COR BRANCA, PACOTE COM 50 FOLHAS. PACOTE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 50 R$18,30 R$915,00
2 COLA BRANCA FRASCO C/ 90 G. UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 58 R$2,80 R$162,40
3 COLA P/ ISOPOR FRASCO C/ 90 G. UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 55 R$4,01 R$220,55
4 COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO C/ 20 G UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 20 R$8,80 R$176,00
5 LIVRO DE REGISTRO DE ATA COM INDICE 200 FOLHAS UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 15 R$21,23 R$318,45
6 LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 45 R$16,43 R$739,35

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

243 R$71,57 R$2.531,75

Lote 7: LOTE 33 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 COPO DESCARTÁVEL180ML, PACOTE COM 100 UNID. PACOTE 3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 150 R$2,95 R$442,50
2 COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNID. PACOTE 3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 50 R$3,07 R$153,50
3 PRATO FUNDO DESCARTÁVEL 15 CM, PACOTE COM 10 UNID. PACOTE 3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 300 R$2,30 R$690,00
4 GARRAFA TÉRMICA DE 12 LITROS QUENTE E FRIO, DE BOCA LARGA COM ALÇA E TORNEIRA UNIDADE 3390302100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 15 R$167,00 R$2.505,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

515 R$175,32 R$3.791,00

Lote 8: LOTE 01 5


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ÁGUA SANITÁRIA, FR. DE 1.000 ML UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 108 R$2,42 R$261,36
2 ÁLCOOL ETILICO 96% FRASCO COM 1.000ML. UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 22 R$7,65 R$168,30
3 DESINFETANTE LIQUIDO, FR. DE 2 LITROS UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 80 R$6,87 R$549,60
4 DETERGENTE LIQUIDO, FR. DE 500 ML UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 68 R$2,12 R$144,16
5 ODORIZADOR DE AMBIENTES, SPRAY, DE 360 ML UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 28 R$10,30 R$288,40

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

306 R$29,36 R$1.411,82

Lote 9: LOTE 04 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ESCOVÃO DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2 R$12,33 R$24,66
2 ESPANADOR DE TETO COM CABO EM MADEIRA UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2 R$17,67 R$35,34
3 RODO DE MADEIRA, RESISTENTE, C/ BASE DE 40 CM, C/ CABO DE MADEIRA UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 15 R$7,80 R$117,00
4 VASSOURA DE PIAÇAVA COM 18 TUFOS, COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 24 R$7,80 R$187,20

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

43 R$45,60 R$364,20

Lote 10: LOTE 05 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TINTA P/ MULTIFUNCIONAL ECO TANK UNIVERSAL - AMARELO FR. C/ 1.000ML-SIMILAR UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 R$127,25 R$254,50
2 TINTA P/ MULTIFUNCIONAL ECO TANK UNIVERSAL - AZUL FR. C/ 1.000 ML-SIMILAR UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 R$127,25 R$254,50
3 TINTA P/MULTIFUNCIONAL ECO TANK UNIVERSAL - VERMELHO FR. C/ 1.000 ML-SIMILAR UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 R$127,25 R$254,50
4 TINTA P/ MULTIFUNCIONAL ECO TANK UNIVERSAL - PRETO FR.C / 1.000 ML-SIMILAR UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6 R$127,25 R$763,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

12 R$509,00 R$1.527,00

Lote 11: LOTE 06 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TONER COLORIDO AMARELO/YELLOW BROTHER MFC-9460CDN UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 R$175,33 R$175,33
2 CARTUCHO DE TONER COLORIDO AZUL/CYAN BROTHER MFC-9460CDN UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 R$175,33 R$175,33
3 CARTUCHO DE TONER COLORIDO MAGENTA BROTHER MFC-9460CDN UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 R$175,33 R$175,33
4 CARTUCHO DE TONER PRETO/BLACK BROTHER MFC-9460CDN UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 R$179,67 R$179,67

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

4 R$705,66 R$705,66

Lote 12: LOTE 07 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TONER HP LASER JET M1132 MFP/ P1102W / M1212NF MFP - Nº 85A - SIMILAR UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 44 R$96,20 R$4.232,80
2 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA OKI ES5112 - SIMILAR UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8 R$298,00 R$2.384,00
3 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER JET PRO MPF M125A Nº 83-A - SIMILAR UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8 R$100,00 R$800,00
4 CARTUCHO DE TONER LASER D101 P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405W - SIMILAR UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 R$151,80 R$303,60

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

62 R$646,00 R$7.720,40

Lote 13: LOTE 08 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA BROTHER DCP – 7065 DN - SIMILAR UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3 R$159,20 R$477,60
2 CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA BROTHER DCP – 8112 DN - SIMILAR UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7 R$157,60 R$1.103,20
3 CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA BROTHER DCP – 8157 DN - SIMILAR UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 23 R$163,60 R$3.762,80
4 CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA BROTHER DCP – L5652 DN - SIMILAR UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 14 R$160,60 R$2.248,40

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

47 R$641,00 R$7.592,00

Lote 14: LOTE 11 7


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PEN DRIVE 8GB UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10 R$37,98 R$379,80
2 PEN DRIVE DE 16 GB UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7 R$57,78 R$404,46
3 TAPETE (PAD) PARA MOUSE. UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 R$7,98 R$15,96
4 DISCO RÍGIDO - HD 500GB 3,5”, 7.200 RPM,SATA 3.0GBS/S UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 20 R$365,00 R$7.300,00
5 HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 3.0 UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 R$450,40 R$900,80
6 HD EXTERNO PORTÁTIL 2 TB UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 R$617,50 R$1.235,00
7 MOUSE PRETO ÓPTICO USB 800DPI DE SENSIBILIDADE C/ 2 BOTÕES E SCROLL UNIDADE 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 20 R$21,98 R$439,60

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

63 R$1.558,62 R$10.675,62

Lote 15: LOTE 12 5


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ROLO PRESSOR DA UNIDADE FUSÃO DA MULTIFUNCIONAL BROTHER L5652DN UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 17 R$184,75 R$3.140,75
2 CILINDRO FOTOCONDUTOR P/IMPRESSORA BROTHER DCP – 7065DN UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 2 R$195,60 R$391,20
3 CILINDRO FOTOCONDUTOR P/IMPRESSORA BROTHER DCP – 8112 DN UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 2 R$196,60 R$393,20
4 CILINDRO FOTOCONDUTOR P/IMPRESSORA BROTHER DCP – 8157 DN UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 20 R$196,60 R$3.932,00
5 CILINDRO FOTOCONDUTOR P/IMPRESSORA BROTHER DCP – L5652 DN UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 17 R$200,60 R$3.410,20

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

58 R$974,15 R$11.267,35

Lote 16: LOTE 13 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PELÍCULA DA UNIDADE DE FUSÃO P/ IMPRESSORA BROTHER DCP – 7065DN UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 2 R$159,60 R$319,20
2 PELÍCULA DA UNIDADE DE FUSÃO P/ IMPRESSORA BROTHER DCP – 8112 DN UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 2 R$163,20 R$326,40
3 PELÍCULA DA UNIDADE DE FUSÃO P/ IMPRESSORA BROTHER DCP – 8157 DN UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 5 R$165,20 R$826,00
4 PELÍCULA DA UNIDADE DE FUSÃO P/ IMPRESSORA BROTHER DCP – L5652 DN UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 17 R$170,00 R$2.890,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

26 R$658,00 R$4.361,60

Lote 17: LOTE 14 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 UNIDADE FUSORA P/IMPRESSORA BROTHER DCP – 7065DN - ORIGINAL UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1 R$863,00 R$863,00
2 UNIDADE FUSORA P/IMPRESSORA BROTHER DCP – 8112 DN - ORIGINAL UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 2 R$950,00 R$1.900,00
3 UNIDADE FUSORA P/IMPRESSORA BROTHER DCP – 8157 DN - ORIGINAL UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 11 R$956,20 R$10.518,20
4 UNIDADE FUSORA P/IMPRESSORA BROTHER DCP – L5652 DN - ORIGINAL UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 8 R$963,40 R$7.707,20

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

22 R$3.732,60 R$20.988,40

Lote 18: LOTE 15 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 SUPER GRAXA ADITIVADA K30, FR C/50 GR UNIDADE 3390302500 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 4 R$157,75 R$631,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

4 R$157,75 R$631,00

Lote 19: LOTE 16 6


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL C/40 ML Nº 03 UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 26 R$8,65 R$224,90
2 CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D’AGUA FR. 18ML UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 38 R$2,38 R$90,44
3 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX45M UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 77 R$2,05 R$157,85
4 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 137 R$3,83 R$524,71
5 CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL COR AZUL CX. 50 UNIDADES. CAIXA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 4 R$40,30 R$161,20
6 CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7 MM (PONTA FINA), ESFERA TUNGSTÊNIO,NAS CORES AZUL, PRETO E VERMELHO CX. C/ 50 UNID. ENTREGAR COM PRAZO DE VALIDADEDE NO MINIMO 12 MESES. CAIXA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 51 R$44,97 R$2.293,47

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

333 R$102,18 R$3.452,57

Lote 20: LOTE 18 7


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ENVELOPE TIPO SACO OURO 229MMX324MM UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 440 R$0,48 R$211,20
2 ENVELOPE, TIPO SACO OURO DE 240 X 340 MM UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.060 R$0,54 R$572,40
3 ENVELOPE, TIPO SACO OURO DE 310 X 410 MM UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 60 R$0,79 R$47,40
4 ESTILETE LARGO, 18 MM COM SISTEMA DE TRAVA E CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 130 R$4,20 R$546,00
5 EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO TIPO ESPÁTULA UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 100 R$3,53 R$353,00
6 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CX. 5.000 UNIDADES CAIXA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 54 R$5,55 R$299,70
7 GRAMPO P/ GRAMPEADOR P/ MADEIRA 106/6 CX. COM 3.500 UNIDADES. CAIXA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 15 R$9,68 R$145,20

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

1.859 R$24,77 R$2.174,90

Lote 21: LOTE 20 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PAPEL TERMOSENSÍVEL P/ RELÓGIO DE PONTO SECULLUM 4 TAM. 55MM X 300M UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 8 R$25,98 R$207,84

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

8 R$25,98 R$207,84

Lote 22: LOTE 21 6


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 GRAMPEADOR METAL 26/6 PARA 50 FOLHAS UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 7 R$59,18 R$414,26
2 GRAMPEADOR TAPECEIRO ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 5 R$101,75 R$508,75
3 PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS 1000X1000. CAP. 20 FOLHAS UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 15 R$37,73 R$565,95
4 PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS 1000X1000. CAP.50 FOLHAS UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 15 R$66,98 R$1.004,70
5 GRAMPEADOR DE MESA 26/6, DE METAL, P/ 20 FOLHAS, COM 20CM UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 15 R$17,48 R$262,20
6 GRAMPEADOR DE MESA 207 - 26/6, DE METAL, P/ 12 FOLHAS, COM 20CM. UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 20 R$13,48 R$269,60

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

77 R$296,60 R$3.025,46

Lote 23: LOTE 24 7


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PASTA DE A A Z LOMBO ESTREITO C/ VISOR UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 400 R$10,33 R$4.132,00
2 PASTA DE A A Z LOMBO LARGO C/ VISOR UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 530 R$10,85 R$5.750,50
3 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.000 R$3,68 R$3.680,00
4 PASTA DUAS ABAS SEM ELÁSTICO UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 100 R$2,03 R$203,00
5 PASTA EM CARTOLINA COM ABA DE ELÁSTICO UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.000 R$2,10 R$4.200,00
6 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 100 R$2,60 R$260,00
7 PASTA SANFONADA NUMERADA DE A A Z UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 100 R$40,50 R$4.050,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

4.230 R$72,09 R$22.275,50

Lote 24: LOTE 25 8


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PASTA PLÁSTICA EM L PP, A4 INCOLOR UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 224 R$1,60 R$358,40
2 PASTA PLÁSTICA EM L PP, OFÍCIO UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 50 R$1,60 R$80,00
3 PASTA EM CARTOLINA, GRAMPO TRILHO PLÁSTICO COR AMARELA, VERDE, VERMELHO, AZUL E BRANCO. UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 700 R$2,43 R$1.701,00
4 PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA C/ GRAMPO TRILHO PLÁSTICO (VERDE E VERMELHA) UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 64 R$2,73 R$174,72
5 PASTA C/ ELASTICO REFORÇADA COM ILHOIS, 335 X 240 MM. UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 200 R$3,40 R$680,00
6 PASTA ABA COM ELÁSTICO EM POLIPROPILENO PARA DOCUMENTOS NO TAMANHO OFÍCIO. UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 500 R$2,53 R$1.265,00
7 PASTA ABA COM ELÁSTICO EM POLIPROPILENO PARA DOCUMENTOS, DIMENSÕES: 335 MM X 245 MM X 55 MM(LOMBO DE 5,5 CM) UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 100 R$5,07 R$507,00
8 PASTA POLIONDA COM 2CM DE EXPESSURA UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 200 R$3,13 R$626,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

2.038 R$22,49 R$5.392,12

Lote 25: LOTE 26 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, ALIMENTAÇÃO PILHA AA E COM BATERIA SOLAR TAMANHO APROXIM. 15 X 12 CM UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 19 R$26,94 R$511,86
2 PRANCHETA ACRÍLICO, A4 C/ PRENDEDOR DE PLASTICO UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 30 R$13,18 R$395,40
3 CAIXA ARQUIVO EM PLÁSTICO PP CORRUGADO 360MMX245MMX133MM(AZUL, VERDE E AMARELA) UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 300 R$5,68 R$1.704,00
4 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA/ORGANIZADORA DE PAPEL, TRIPLA ARTICULAVEL EM ACRÍLICO FUMÊ UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 15 R$52,63 R$789,45

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

364 R$98,43 R$3.400,71

Lote 26: LOTE 28 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PISTOLA P/ COLA QUENTE 40W UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10 R$28,73 R$287,30
2 PISTOLA P/ COLA QUENTE TAMANHO 10W UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 15 R$17,23 R$258,45
3 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 300 R$0,70 R$210,00
4 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 150 R$1,69 R$253,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

475 R$48,35 R$1.009,25

Lote 27: LOTE 29 6


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 APONTADOR SIMPLES EMBORRACHADO PARA LAPIS Nº 02 UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 50 R$1,15 R$57,50
2 BORRACHA BICOLOR. ENTREGAR COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES. UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 100 R$0,75 R$75,00
3 ENVELOPE P/ CONVITE PEQUENO NA COR VERDE, MEDINDO 15X21CM UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 500 R$0,51 R$255,00
4 LÁPIS PRETO Nº 2 NACIONAL SEM BORRACHA UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.000 R$0,44 R$440,00
5 RÉGUA TRANSPARENTE DE 30 CENTÍMETROS UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 100 R$1,05 R$105,00
6 TESOURA NACIONAL COSTUREIRA INOX 7 POLEGADAS UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 20 R$31,55 R$631,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

1.770 R$35,45 R$1.563,50

Lote 28: LOTE 30 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PINCEL MARCADOR PERMANENTE (PINCEL ATÔMICO) AZUL ( 50 UNID), PRETO ( 30 UNID) E VERMELHO ( 20 UNID) UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 106 R$2,65 R$280,90
2 TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE AZUL, PRETO E VERMELHO COM 20 ML UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 40 R$5,39 R$215,60
3 REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO TRODAT 4911 UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 10 R$13,33 R$133,30
4 TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PRETO 28 ML ORIGINAL UNIDADE 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 30 R$14,93 R$447,90

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

186 R$36,30 R$1.077,70

Lote 29: LOTE 31 6


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PILHA ALCALINA AAA UNIDADE 3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 30 R$3,09 R$92,70
2 PILHA ALCALINA AA UNIDADE 3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 30 R$2,97 R$89,10
3 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE BOCAL127 VOLTS 25WATTS COR BRANCA FRIA UNIDADE 3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 30 R$21,58 R$647,40
4 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE BOCAL127 VOLTS 40WATTS COR BRANCA FRIA UNIDADE 3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 30 R$40,78 R$1.223,40
5 EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS PADRÃO NOVO DE 3 PINOS, CABO 5M 10A 250V. UNIDADE 3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 7 R$30,78 R$215,46
6 BATERIA TIPO BOTÃO CR2032 UNIDADE 3390302600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 50 R$5,36 R$268,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

177 R$104,56 R$2.536,06

Lote 30: LOTE 32 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 FECHADURA DE EMBUTIR P/ PORTA, CROMADA,COM MAÇANETA TIPO OVAL UNIDADE 3390302400 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15 R$71,67 R$1.075,05

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

15 R$71,67 R$1.075,05

Lote 31: LOTE 34 5


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PLACA DE ISOPOR TÉRMICO ANTICHAMA 100X50CM20MM UNIDADE 3390305100 - DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZÁVEL 20 R$8,17 R$163,40
2 PLACA DE ISOPOR TÉRMICO ANTICHAMA 100X50CM10MM UNIDADE 3390305100 - DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZÁVEL 30 R$5,53 R$165,90
3 CHAPA DE EVA COM GLITER 40CM X 60CM NAS CORES VERDE BANDEIRA, AZUL, PRETO, VERMELHO, AMARELO, BRANCO, ROSA PINK, DOURADO E PRATEADOS UNIDADE 3390305100 - DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZÁVEL 50 R$5,10 R$255,00
4 CHAPA DE EVA ESTAMPADA 40CM X 60CM 2 MM ESTAMPAS E CORES VARIADAS. UNIDADE 3390305100 - DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZÁVEL 100 R$6,15 R$615,00
5 CHAPA DE EVA NAS CORES: VERDE, AZUL, PRETO, VERMELHO, AMARELO, BRANCO, ROSA, LARANJA, LILAS E BEJE (40CM X 60CM 2 MM). UNIDADE 3390305100 - DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZÁVEL 150 R$2,78 R$417,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

350 R$27,73 R$1.616,30

Lote 32: LOTE 35 2


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TECLADO PRETO USB PADRÃO ABNT 2 PORTUGUÊS MULTIMÍDIA, TECLADO NUMÉRICO C/ PONTO UNIDADE 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 20 R$36,00 R$720,00
2 SCANNER MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS, RESOLUÇÃO DE 600 DPI UNIDADE 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 R$3.147,25 R$6.294,50

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

22 R$3.183,25 R$7.014,50

Lote 33: LOTE 36 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PROJETOR PORTÁTIL (DATA SHOW) MÍNIMO 3.200 LÚMENS, BIVOLT, COM ENTRADASHDMI, VGA, VÍDEO COMPOSTO E USB. UNIDADE 4490523300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1 R$3.338,00 R$3.338,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

1 R$3.338,00 R$3.338,00

Lote 34: LOTE 38 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 NOTEBOOK PROCESSADOR QUAD CORE, TELA DE 14”, 4GB DE MEMÓRIA, HD 500GB, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO UNIDADE 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6 R$2.818,00 R$16.908,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

6 R$2.818,00 R$16.908,00

Lote 35: LOTE 39 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR DE 19”, TECLADO, MOUSE, PROCESSADOR QUADCORE I3 DE ULTIMA GERAÇÃO OU SUPERIOR, MEMÓRIA MÍNIMA DE 4 GB, HD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 GB E PLACA DE VIDEO INTEGRADA. UNIDADE 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12 R$3.320,00 R$39.840,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

12 R$3.320,00 R$39.840,00

Lote 36: LOTE 40 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 COMPUTADOR COMPLETO UNIDADE 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3 R$5.525,00 R$16.575,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

3 R$5.525,00 R$16.575,00

Lote 37: LOTE 41 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 6700LGA 1151 4.0 GHZ 6º, PLACA MÃE LGA 1151 DDR4 S/V/R ASUS H110CS/BR, MEMÓRIA DDR4 8GB/2133MHZ, GRAVADORA DVD SATA ASUS PRETO, FONTE ATX 600W REAL XPREDATOR 80PB, HD SSD 120GB, HD SATA III DESKTOP 1TB, PL VÍDEO PCI EXP 1GB DDR3 EVGA, GABINETE ATX 2 BAIAS S/ FONTE USB 3.0, COM MONITOR, TELA DE 19,5", PAINEL LED LCD, RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 UNIDADE 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 R$5.570,00 R$11.140,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

2 R$5.570,00 R$11.140,00

Lote 38: LOTE 42 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO), USB2.0, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, BANDEJA DE ENTRADA 100 FOLHAS DE PAPEL A4, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760 X 1440 DPI, SCANNER RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1200 X 2400 DPI, SISTEMA WIRELESS. UNIDADE 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 R$2.014,00 R$4.028,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

2 R$2.014,00 R$4.028,00

Lote 39: LOTE 43 2


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE MÁX. IMPRESSÃO P&B ATÉ 19 PPM, RESOLUÇÃO MÍNIMA 600 DPI, BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS A4, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10 MIL PAGINAS/MÊS, TENSÃO/VOLTAGEM 110W. UNIDADE 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5 R$1.873,00 R$9.365,00
2 MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA COM CAPACIDADE DE 50 MIL PAG/MÊS, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA. COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 40 PAGINAS POR MINUTO, SISTEMA WIRELESS. UNIDADE 4490523500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 R$3.898,00 R$7.796,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

7 R$5.771,00 R$17.161,00

Lote 40: LOTE 44 3


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 NOBREAK 1.200VA/110 VOLTS UNIDADE 4490523000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 4 R$831,00 R$3.324,00
2 NOBREAK 110/220V 700VA UNIDADE 4490523000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 15 R$488,00 R$7.320,00
3 NOBREAK NET 4+ - USM 1400BI – BIVOLT AUTOMATIC, TENSÃO/ ENTRADA: 115/127/220V, POTÊNCIA: 1400 VA, 08 SAÍDAS: 115V, FREQUÊNCIA: 60HZ. UNIDADE 4490523000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 2 R$1.226,00 R$2.452,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

21 R$2.545,00 R$13.096,00

Lote 41: LOTE 45 3


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS, CHAPA 26, CINZA, MEDINDO 1,33(ALT.) X 0,70(LARG.) X 0,46(PROF.) M UNIDADE 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL 15 R$756,80 R$11.352,00
2 ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS, CINZA, MEDINDO 1.988 MM (ALT.) X 900 MM (LARG.) X 400 MM (PROF.) UNIDADE 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL 4 R$875,00 R$3.500,00
3 ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS, CINZA, MEDINDO 1,75(ALT.) X 0,87(LARG.) X 0,36(PROF.) M UNIDADE 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL 4 R$254,75 R$1.019,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

23 R$1.886,55 R$15.871,00

Lote 42: LOTE 46 2


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 ARMÁRIO DE COZINHA, FABRICADO EM MDP, POSSUI 8 PORTAS SENDO QUE 2 SÃO COM VIDRO, DOBRADIÇAS METÁLICAS, 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, E ACABAMENTO EM PINTURA ULTRAVIOLETA BRILHO, MEDINDO: 1,72 (ALT.) X 1,06 (LARG.) X 0,31(PROF.) M UNIDADE 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL 1 R$1.023,33 R$1.023,33
2 CADEIRA PLASTICA COM BRAÇO, TIPO POLTRONA EM PROLIPROPILENO NA COR BRANCA, COM SUPORTE PARA 150KG. UNIDADE 4490524200 - MOBILIÁRIO EM GERAL 70 R$62,58 R$4.380,60

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

71 R$1.085,91 R$5.403,93

Lote 43: LOTE 47 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 VENTILADOR DE COLUNA, MEGA TURBO 30 SIX COM 3 VELOCIDADES – PRETO UNIDADE 4490523400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3 R$240,20 R$720,60

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

3 R$240,20 R$720,60

Lote 44: LOTE 48 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 GUILHOTINA FACÃO A4 30CM CORTA ATÉ 12 FOLHAS UNIDADE 4490523200 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2 R$269,67 R$539,34

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

2 R$269,67 R$539,34

Lote 45: LOTE 09 4


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TONER COLORIDO AMARELO/YELLOW MFC-9460CDN - BROTHER QUILOGRAMA 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 R$389,67 R$389,67
2 TONER COLORIDO AZUL/CYAN MFC-9460CDN - BROTHER QUILOGRAMA 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 R$389,67 R$389,67
3 TONER COLORIDO MAGENTA MFC-9460CDN - BROTHER QUILOGRAMA 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 R$389,67 R$389,67
4 TONER PRETO/BLACK MFC-9460CDN - BROTHER QUILOGRAMA 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 R$223,00 R$223,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

4 R$1.392,01 R$1.392,01

Lote 46: LOTE 10 3


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 TONER REFIL BROTHER DCP – 7065DN /8112DN/ L5652DN/8157DN - SIMILAR QUILOGRAMA 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 31 R$197,60 R$6.125,60
2 TONER REFIL HP LASER JET M1132 MFP / M1212NF MFP / P1102W QUILOGRAMA 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 20 R$200,60 R$4.012,00
3 TONER REFIL P/IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405W QUILOGRAMA 3390301700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2 R$197,60 R$395,20

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

53 R$595,80 R$10.532,80

Lote 47: LOTE 17 7


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX. C/ 100 UNID CAIXA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 20 R$2,68 R$53,60
2 CLIPS GALVANIZADO Nº 3/0 CX. C/ 50 UNID CAIXA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 20 R$2,80 R$56,00
3 CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0 CX. C/ 50 UNID CAIXA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 20 R$2,98 R$59,60
4 CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0 CX. C/ 50 UNID CAIXA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 20 R$3,70 R$74,00
5 CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 GALVANIZADO CX C/500G CAIXA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 32 R$11,83 R$378,56
6 CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 GALVANIZADO CX C/500G CAIXA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 7 R$15,47 R$108,29
7 CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 GALVANIZADO CX C/500G CAIXA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 8 R$15,97 R$127,76

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

127 R$55,43 R$857,81

Lote 48: LOTE 22 1


# Item Un. Medida Elem. Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total
1 PAPEL A4 210X297 MM, 75 G, RESMA C/ 500 FOLHAS RESMA 3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.020 R$20,25 R$40.905,00

NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE

2.020 R$20,25 R$40.905,00

Contratos 12


Contrato nº 351/2019

R$56.001,54

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 31/10/2019 09:17


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048464 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JOAO A.B. FERREIRA-EPP 83.581.959/0001-95

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/10/2019

FIM
30/09/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

ADITIVO 1.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 350/2019

R$390,06

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 31/10/2019 09:10


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048481 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTRATADO

JOAO A.B. FERREIRA-EPP 83.581.959/0001-95

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/10/2019

FIM
30/09/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF

Contrato nº 349/2019

R$12.922,94

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 31/10/2019 08:48


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

CONTRATADO

JOAO A.B. FERREIRA-EPP 83.581.959/0001-95

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/10/2019

FIM
30/09/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

ADITIVO 1.PDF
ADITIVO 2.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 348/2019

R$24.126,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 30/10/2019 10:38


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048464 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

A. CLEITON SILVA COMERCIO-ME 10.837.016/0001-07

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/10/2019

FIM
30/09/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

ADITIVO 1.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF

Contrato nº 347/2019

R$23.421,00

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 30/10/2019 09:46


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048481 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTRATADO

A. CLEITON SILVA COMERCIO-ME 10.837.016/0001-07

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/10/2019

FIM
30/09/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

ADITIVO 1.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 346/2019

R$50.066,98

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 30/10/2019 09:42


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

CONTRATADO

A. CLEITON SILVA COMERCIO-ME 10.837.016/0001-07

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/10/2019

FIM
30/09/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

ADITIVO 1.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 345/2019

R$56.024,37

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 30/10/2019 09:03


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048464 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

A Neto dos Santos 03.075.858/0001-03

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/10/2019

FIM
30/09/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF

Contrato nº 344/2019

R$6.266,32

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 30/10/2019 08:44


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048481 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTRATADO

A Neto dos Santos 03.075.858/0001-03

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/10/2019

FIM
30/09/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF

Contrato nº 343/2019

R$14.549,11

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 29/10/2019 16:56


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

CONTRATADO

A Neto dos Santos 03.075.858/0001-03

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/10/2019

FIM
30/09/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

Não há aditivos

OUTROS DOCUMENTOS

ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 342/2019

R$26.117,65

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 29/10/2019 16:20


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048464 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

SANDRA M. S. AGUIAR - ME 05.020.294/0001-37

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/10/2019

FIM
30/09/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

ADITIVO 1.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF

Contrato nº 341/2019

R$1.735,99

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 29/10/2019 16:12


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048481 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTRATADO

SANDRA M. S. AGUIAR - ME 05.020.294/0001-37

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/10/2019

FIM
30/09/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

ADITIVO 1.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF

Contrato nº 340/2019

R$3.457,07

Contrato cadastrado junto ao TCM-PA em 29/10/2019 15:15


Detalhes do Contrato:

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

CONTRATADO

SANDRA M. S. AGUIAR - ME 05.020.294/0001-37

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
10/10/2019

FIM
30/09/2020

CONTRATO

CONTRATO.PDF

ADITIVOS

ADITIVO 1.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF

Aditivos de Contrato 9


Aditivo: 341/2019 - 1º aditivo

POR PRAZO R$0,00
Aditivo cadastrado junto ao TCM-PA em 24/11/2020

Detalhes do Aditivo

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048481 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTRATADO

SANDRA M. S. AGUIAR - ME 05.020.294/0001-37

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/10/2020

FIM
31/12/2020

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF
Parecer Controle Interno.PDF
Parecer Jurídico.PDF

Aditivo: 342/2019 - 1º aditivo

POR PRAZO R$0,00
Aditivo cadastrado junto ao TCM-PA em 24/11/2020

Detalhes do Aditivo

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048464 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

SANDRA M. S. AGUIAR - ME 05.020.294/0001-37

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/10/2020

FIM
31/12/2020

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF
Parecer Controle Interno.PDF

Aditivo: 340/2019 - 1º aditivo

POR PRAZO R$0,00
Aditivo cadastrado junto ao TCM-PA em 24/11/2020

Detalhes do Aditivo

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

CONTRATADO

SANDRA M. S. AGUIAR - ME 05.020.294/0001-37

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/10/2020

FIM
31/12/2020

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF
Parecer Controle Interno.PDF

Aditivo: 349/2019 - 2º aditivo

POR VALOR R$177,89
Aditivo cadastrado junto ao TCM-PA em 24/11/2020

Detalhes do Aditivo

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

CONTRATADO

JOAO A.B. FERREIRA-EPP 83.581.959/0001-95

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/10/2020

FIM
31/12/2020

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

Parecer Controle Interno.PDF
Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF

Aditivo: 351/2019 - 1º aditivo

POR PRAZO R$0,00
Aditivo cadastrado junto ao TCM-PA em 24/11/2020

Detalhes do Aditivo

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048464 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

JOAO A.B. FERREIRA-EPP 83.581.959/0001-95

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
30/09/2020

FIM
31/12/2020

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF
Parecer Controle Interno.PDF

Aditivo: 349/2019 - 1º aditivo

POR PRAZO R$0,00
Aditivo cadastrado junto ao TCM-PA em 24/11/2020

Detalhes do Aditivo

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

CONTRATADO

JOAO A.B. FERREIRA-EPP 83.581.959/0001-95

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/10/2020

FIM
31/12/2020

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF
Parecer Controle Interno.PDF

Aditivo: 347/2019 - 1º aditivo

POR PRAZO R$0,00
Aditivo cadastrado junto ao TCM-PA em 24/11/2020

Detalhes do Aditivo

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048481 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTRATADO

A. CLEITON SILVA COMERCIO-ME 10.837.016/0001-07

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/10/2020

FIM
31/12/2020

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF
Parecer Controle Interno.PDF

Aditivo: 348/2019 - 1º aditivo

POR PRAZO R$0,00
Aditivo cadastrado junto ao TCM-PA em 24/11/2020

Detalhes do Aditivo

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048464 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTRATADO

A. CLEITON SILVA COMERCIO-ME 10.837.016/0001-07

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/10/2020

FIM
31/12/2020

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF
Parecer Controle Interno.PDF

Aditivo: 346/2019 - 1º aditivo

POR PRAZO R$0,00
Aditivo cadastrado junto ao TCM-PA em 24/11/2020

Detalhes do Aditivo

CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
CONTRATANTE

048001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

CONTRATADO

A. CLEITON SILVA COMERCIO-ME 10.837.016/0001-07

VIGÊNCIA CONTRATUAL

INÍCIO
01/10/2020

FIM
31/12/2020

ADITIVO

ADITIVO.PDF

CONTRATO ORIGINAL

CONTRATO.PDF

OUTROS DOCUMENTOS

Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF
Parecer Controle Interno.PDF