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O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA
Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Siginifica dizer que, por exempo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.
LICITAÇÃO
#9/2021-035PMT
105001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
Nº do Processo Administrativo: 9/2021-035PMT
Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo: MENOR PREÇO
Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
Critério de Avaliação: Por Lote
Elemento de Despesa: SERVIÇO E MATERIAL DE CONSUMO
Local de Abertura: PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.
Observação: não informada
Há itens exclusivos para EPP/ME?: nÃo
Há cote de participação para EPP/ME?: nÃo
Percentual de participação para EPP/ME: não informado ou não se aplica
Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: nÃo
Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: nÃo
Exercício: 2021
Situação: REALIZADA
Abertura: 02/06/2021 09:00
Publicação: 21/05/2021 14:37
Homologação: 11/06/2021 00:00
Caráter Sigiloso: NÃO
Será Firmado Contrato: SIM
Contratos: 21
Aditivos: 7
Documentos 14
| # | Tipo | Documento | Cadastrado em |
|---|---|---|---|
| 1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ATA REGISTRO DE PREÇO | 18/06/2021 14:34 |
| 2 | ATAS DAS SESSÕES DE ABERTURA. | ATA ABERTURA | 18/06/2021 14:44 |
| 3 | ATAS DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. | ATA JULGAMENTO | 18/06/2021 14:45 |
| 4 | ATOS DE ADJUDICAÇÃO. | ADJUDICAÇÃO | 18/06/2021 14:33 |
| 5 | ATOS DE HOMOLOGAÇÃO. | HOMOLOGAÇÃO | 18/06/2021 14:34 |
| 6 | EDITAL | EDITAL | 21/05/2021 10:54 |
| 7 | JUSTIFICATIVA | JUSTIFICATIVA | 21/05/2021 14:03 |
| 8 | MINUTA DO CONTRATO. | MINUTA CONTRATO | 21/05/2021 14:03 |
| 9 | ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS. | ORÇAMENTO | 21/05/2021 14:04 |
| 10 | OUTROS TIPOS DE DOCUMENTO | RETIFICAÇÕES, DOU-FAMEP, PAG 263 E 264, COLUNA 1 E 2. | 13/07/2021 08:52 |
| 11 | PARECER CONTROLE INTERNO | PARECER DO CONTROLE | 21/06/2021 17:08 |
| 12 | PARECER JURÍDICO | PARECER JURÍDICO | 21/05/2021 10:55 |
| 13 | PESQUISA DE MERCADO | PESQUISA MERCADO | 21/05/2021 14:05 |
| 14 | TERMO DE REFERÊNCIA | TERMO DE REFERÊNCIA | 21/05/2021 14:05 |
Publicidades 8
| # | Meio | Especificação | Data de Publicidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial da União | AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP, SEÇÃO 3, PAG 229, N° 96, COLUNA 2. | 24/05/2021 |
| 2 | Diário Oficial da União | AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, SEÇÃO 3, PAG 270, N° 115, COLUNA 2. | 22/06/2021 |
| 3 | Diário Oficial da União | AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP, AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS, SEÇÃO 3, PAG 270, N° 115, COLUNA 2. | 22/06/2021 |
| 4 | Mural Físico | AVISO DE LICITAÇÃO – MURAL FISICO DA PMT. | 24/05/2021 |
| 5 | Site | IOEPA-AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP, PAG 106, N° 34.590, COLUNA 1. | 21/05/2021 |
| 6 | Site | DOM-FAMEP – AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, ANO XII, N° 2765, PAG 102, COLUNA 1. | 22/06/2021 |
| 7 | Site | DOM-FAMEP – AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP, AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS, ANO XII, N° 2765, PAG 102, COLUNA 1. | 22/06/2021 |
| 8 | Site | DOM-FAMEP – AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP, ANO XII, N° 2745, PAG 85, COLUNA 2. | 24/05/2021 |
Participantes 2
Vencidos 14
Venceu 14 dos 14 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTE NO 006 - COMPUTADORES | R$680.824,32 | R$438.508,30 | VENCEDOR -35,59% do valor de referência |
| 2 | LOTE NO 009 - DIVERSOS | R$191.235,93 | R$164.039,08 | VENCEDOR -14,22% do valor de referência |
| 3 | LOTE NO 015 - SOFTWARE | R$226.016,38 | R$171.141,99 | VENCEDOR -24,28% do valor de referência |
| 4 | LOTE NO 004 - LICENCAS | R$736.453,40 | R$407.388,62 | VENCEDOR -44,68% do valor de referência |
| 5 | LOTE NO 002 - CARTUCHOS E TONER | R$794.682,85 | R$416.064,81 | VENCEDOR -47,64% do valor de referência |
| 6 | LOTE NO 014 - PENTE, PLACAS E OUTROS | R$111.843,72 | R$76.417,75 | VENCEDOR -31,67% do valor de referência |
| 7 | LOTE NO 001 - MANUTENCAO E SERVICOS | R$142.728,38 | R$51.597,68 | VENCEDOR -63,85% do valor de referência |
| 8 | LOTE NO 008 - BANDEJAS | R$30.697,66 | R$7.279,34 | VENCEDOR -76,29% do valor de referência |
| 9 | LOTE NO 007 - ESTABILIZADOR E NOBREAK | R$233.942,64 | R$224.022,00 | VENCEDOR -4,24% do valor de referência |
| 10 | LOTE NO 011 - FONTES | R$100.868,33 | R$40.977,80 | VENCEDOR -59,37% do valor de referência |
| 11 | LOTE NO 010 - CABOS | R$67.869,22 | R$46.223,62 | VENCEDOR -31,89% do valor de referência |
| 12 | LOTE NO 005 - IMPRESSORAS | R$471.626,67 | R$275.198,00 | VENCEDOR -41,65% do valor de referência |
| 13 | LOTE NO 012 - HD | R$72.067,36 | R$55.580,02 | VENCEDOR -22,88% do valor de referência |
| 14 | LOTE NO 013 - ELETRONICOS | R$221.358,32 | R$169.414,83 | VENCEDOR -23,47% do valor de referência |
| TOTAIS | R$4.082.215,15 | R$2.543.853,84 | -37,68% do valor de referência | |
Vencidos 1
Venceu 1 dos 1 lotes/itens deste certame, São eles:
| # | Descrição | Valor Referência | Valor Adjudicado | Constatação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTE NO 003 - CILINDROS | R$53.584,98 | R$53.563,00 | VENCEDOR -0,04% do valor de referência |
| TOTAIS | R$53.584,98 | R$53.563,00 | -0,04% do valor de referência | |
Lotes 15
Lote 1: LOTE NO 001 - MANUTENCAO E SERVICOS 8
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE ESTABILIZADORES | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 | R$105,00 | R$14.280,00 |
| 2 | MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER - FUSOR | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90 | R$173,33 | R$15.599,97 |
| 3 | MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER - GAVETA CARTUCHO | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 113 | R$116,67 | R$13.183,37 |
| 4 | MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER - LIMPEZA | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 148 | R$206,67 | R$30.586,72 |
| 5 | MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER - PLACA FONTE | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 86 | R$226,67 | R$19.493,36 |
| 6 | MANUTENCAO DE NO-BREAK - BATERIA | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 123 | R$153,33 | R$18.859,96 |
| 7 | MANUTENCAO EM NO-BREAK | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 145 | R$125,00 | R$18.125,00 |
| 8 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 126 | R$100,00 | R$12.600,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
967 | R$1.206,67 | R$142.728,38 | |||
Lote 2: LOTE NO 002 - CARTUCHOS E TONER 61
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO 662 COLOR | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 300 | R$89,00 | R$26.700,00 |
| 2 | CARTUCHO 662 PRETO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 400 | R$89,33 | R$35.733,20 |
| 3 | CARTUCHO 664 HP COLORIDO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R$87,67 | R$3.506,68 |
| 4 | CARTUCHO 664 HP PRETO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$88,00 | R$4.400,00 |
| 5 | CARTUCHO COLORIDO P/ IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115 N664 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$118,33 | R$710,00 |
| 6 | CARTUCHO HP 664 COLORIDO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 455 | R$86,00 | R$39.130,00 |
| 7 | CARTUCHO HP 664 PRETO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 565 | R$88,00 | R$49.720,00 |
| 8 | CARTUCHO HP 711 KIT 4 CORES | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$886,67 | R$8.866,67 |
| 9 | CARTUCHO HP 954 COLOR KIT 4 CORES | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$857,67 | R$12.865,00 |
| 10 | CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 1115 N664 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$113,00 | R$904,00 |
| 11 | KIT CARTUCHO TONER LEXMARK CS521 PRETO/MAGENTA/YELLOW | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R$5.590,00 | R$67.080,00 |
| 12 | KIT REFIL TINTA COM 04 CORES EPSON L3150 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 46 | R$339,33 | R$15.609,32 |
| 13 | QUITE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$399,67 | R$2.398,00 |
| 14 | REFIL DE TINTA EPSON L3150 AMARELO/YELLOW | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$89,00 | R$712,00 |
| 15 | REFIL DE TINTA EPSON L3150 CIANO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$88,00 | R$704,00 |
| 16 | REFIL DE TINTA EPSON L3150 MAGENTA | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$88,33 | R$706,66 |
| 17 | REFIL DE TINTA EPSON L3150 PRETO/BLACK | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$89,33 | R$893,33 |
| 18 | REFIL TINTA EPSON 664 T - 664320 MAGENTA | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R$87,67 | R$5.260,02 |
| 19 | REFIL TINTA EPSON 664 T-664120 PRETO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 85 | R$87,67 | R$7.451,70 |
| 20 | REFIL TINTA EPSON 664 T-664420 AMARELO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R$87,67 | R$5.260,02 |
| 21 | REFIL TINTA EPSON 664-T 664220 CIANO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R$87,67 | R$5.260,02 |
| 22 | REFIL TINTA HP GT51 GMOH57 AL PRETO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$106,00 | R$2.120,00 |
| 23 | REFIL TINTA HP GT52 HOH54 AL CIANO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$106,00 | R$1.590,00 |
| 24 | REFIL TINTA HP GT52 M0H56 AL AMARELO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$108,67 | R$1.630,00 |
| 25 | REFIL TINTA HP GT52 MOH55 AL MAGENTA | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$108,67 | R$1.630,00 |
| 26 | TINTA PRETA P/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3150 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$89,00 | R$890,00 |
| 27 | TONER BROTHER 1102 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 35 | R$158,33 | R$5.541,66 |
| 28 | TONER BROTHER 2740 (TN2370) | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 75 | R$210,33 | R$15.774,98 |
| 29 | TONER BROTHER 5602 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 65 | R$222,67 | R$14.473,36 |
| 30 | TONER BROTHER 5652 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 85 | R$222,67 | R$18.926,70 |
| 31 | TONER BROTHER 8080 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$222,67 | R$6.680,01 |
| 32 | TONER BROTHER 8152 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R$221,67 | R$2.660,00 |
| 33 | TONER BROTHER 8157 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$188,33 | R$1.883,33 |
| 34 | TONER BROTHER 9460 COLOR (4 CORES) | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$596,67 | R$3.580,00 |
| 35 | TONER BROTHER TN- 3332 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$216,67 | R$10.833,35 |
| 36 | TONER BROTHER TN- 3442 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200 | R$229,33 | R$45.866,60 |
| 37 | TONER BROTHER TN- 660 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 140 | R$181,33 | R$25.386,62 |
| 38 | TONER BROTHER TN- TN3472 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 230 | R$236,00 | R$54.280,00 |
| 39 | TONER BROTHER TN-1060 HL-1212W | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 120 | R$180,00 | R$21.600,00 |
| 40 | TONER BROTHER TN-2340 MFC-L2740DW | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 400 | R$213,33 | R$85.333,20 |
| 41 | TONER BROTHER TN-3382 DCP 8157DN | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$215,00 | R$10.750,00 |
| 42 | TONER BROTHER TN-650 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 160 | R$208,00 | R$33.280,00 |
| 43 | TONER CARTUCHO BROTHER TN- TN3422 DCP-5602DN | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 80 | R$225,00 | R$18.000,00 |
| 44 | TONER HP 1102 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25 | R$115,00 | R$2.875,00 |
| 45 | TONER HP 1102W (85A) | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$105,00 | R$2.100,00 |
| 46 | TONER HP 12A PRETO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R$136,67 | R$683,34 |
| 47 | TONER HP C-436A 36A | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$115,00 | R$5.750,00 |
| 48 | TONER HP CB 435A 35A | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 65 | R$155,00 | R$10.075,00 |
| 49 | TONER HP CE-285A 85A | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 250 | R$121,67 | R$30.416,75 |
| 50 | TONER HP CF-278A 78A | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$131,67 | R$2.633,34 |
| 51 | TONER HP CF-283A 83 A | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 110 | R$118,33 | R$13.016,63 |
| 52 | TONER HP CF258X | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$203,00 | R$2.030,00 |
| 53 | TONER HP COLOR LAZERJET PRO M176N KIT 4 CORES | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$381,67 | R$3.816,67 |
| 54 | TONER HP IMP 1025 COLOR 126-A PRETO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$156,67 | R$7.833,35 |
| 55 | TONER HP IMP 1025 COLOR 126-A AMARELO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$168,00 | R$8.400,00 |
| 56 | TONER HP IMP 1025 COLOR 126-A CIANO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$168,00 | R$8.400,00 |
| 57 | TONER HP IMP 1025 COLOR 126-A MAGENTA | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$168,00 | R$8.400,00 |
| 58 | TONER HP IMP 105A | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R$229,67 | R$2.756,00 |
| 59 | TONER IMPRESSORA BROTHER 5652 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R$241,67 | R$2.900,00 |
| 60 | TONNER HP 1132 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R$111,67 | R$558,34 |
| 61 | TONER SAMSUNG PRO X PRESS M 37 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$909,67 | R$5.458,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
4.835 | R$17.740,67 | R$794.682,85 | |||
Lote 3: LOTE NO 008 - BANDEJAS 9
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDEJA BROTHER 5652 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13 | R$406,67 | R$5.286,67 |
| 2 | BANDEJA BROTHER 2740 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$978,33 | R$5.870,00 |
| 3 | BANDEJA BROTHER 5602 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$479,33 | R$2.876,00 |
| 4 | BANDEJA BROTHER 8080 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R$340,00 | R$1.360,00 |
| 5 | BANDEJA BROTHER 8152 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$456,67 | R$913,33 |
| 6 | BANDEJA BROTHER DR-450 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R$413,33 | R$2.066,66 |
| 7 | BANDEJA BROTHER DR-650/680 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$428,33 | R$6.425,00 |
| 8 | BANDEJA BROTHER DR-720/750/3300/3350 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$413,33 | R$4.133,33 |
| 9 | BANDEJA PARA CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR3440 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R$353,33 | R$1.766,66 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
66 | R$4.269,33 | R$30.697,66 | |||
Lote 4: LOTE NO 003 - CILINDROS 10
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CILINDRO D-620 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R$329,67 | R$1.648,34 |
| 2 | CILINDRO DA BANDEJA DR-650 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25 | R$356,33 | R$8.908,32 |
| 3 | CILINDRO DR-3440 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R$316,33 | R$1.581,66 |
| 4 | CILINDRO IMPRESSORA BROTHER 2740 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 26 | R$373,00 | R$9.698,00 |
| 5 | CILINDRO IMPRESSORA BROTHER 5602 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$373,00 | R$11.190,00 |
| 6 | CILINDRO IMPRESSORA BROTHER 5652 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 23 | R$373,00 | R$8.579,00 |
| 7 | CILINDRO IMPRESSORA BROTHER 8080 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13 | R$396,33 | R$5.152,33 |
| 8 | CILINDRO IMPRESSORA BROTHER 8152 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$416,33 | R$3.330,66 |
| 9 | CILINDRO ORIGINAL BROTHER DCP-L2540 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R$346,33 | R$1.731,66 |
| 10 | CLINDRO FOTOCONDUTOR DR-2340 | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R$353,00 | R$1.765,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
145 | R$3.633,33 | R$53.584,98 | |||
Lote 5: LOTE NO 004 - LICENCAS 3
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTIVIRUS | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 338 | R$106,63 | R$36.041,95 |
| 2 | LICENCA AUTOCAD | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | R$4.256,33 | R$25.538,00 |
| 3 | LICENCA DE SISTEMA OPERACIONAL | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 338 | R$1.996,67 | R$674.873,45 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
682 | R$6.359,63 | R$736.453,40 | |||
Lote 6: LOTE NO 005 - IMPRESSORAS 3
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSORA LASER COLORIDA | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | R$6.726,67 | R$6.726,67 |
| 2 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL -TONER | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 87 | R$4.700,00 | R$408.900,00 |
| 3 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14 | R$4.000,00 | R$56.000,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
102 | R$15.426,67 | R$471.626,67 | |||
Lote 7: LOTE NO 006 - COMPUTADORES 15
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTADOR - PROCESSADOR CORE I5 , MEMORIA 8 GB , HD 500 GB | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7 | R$4.509,67 | R$31.567,67 |
| 2 | COMPUTADOR INTEL CORE 15 HD 1 TB, 8GB DE RAM | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | R$5.070,00 | R$5.070,00 |
| 3 | COMPUTADOR, PROCESSADOR CORE I7, MEMORIA 16GB , HD 1TB | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 | R$5.802,67 | R$46.421,34 |
| 4 | COMPUTADOR, PROCESSADOR CORE I3, 3.7GHZ, MEMÓRIA 4GB, HD500GB, WINDOWS 10 | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42 | R$4.055,33 | R$170.323,99 |
| 5 | COMPUTADOR, PROCESSADOR CORE I5, 3.7GHZ, MEMÓRIA 4GB, HD 500GB, WINDOWS 10 | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40 | R$4.183,00 | R$167.320,00 |
| 6 | COMPUTADOR, PROCESSADOR CORE I5, 3.7GHZ, MEMÓRIA 8GB, HD 500GB | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10 | R$4.409,33 | R$44.093,33 |
| 7 | COMPUTADOR, PROCESSADOR INTEL CORE I3- 10 GERAÇÃO | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | R$3.522,33 | R$7.044,67 |
| 8 | GABINETE DE MESA/CPU 8GB | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | R$2.930,00 | R$5.860,00 |
| 9 | MONITOR 18,5 COMPUTADOR | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9 | R$963,33 | R$8.670,00 |
| 10 | MONITOR 18,5 PARA COMPUTADOR | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29 | R$903,00 | R$26.187,00 |
| 11 | MONITOR DE VIDEO 27 POLEGADAS P2719H | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | R$2.414,33 | R$4.828,67 |
| 12 | NOTEBOOK CORE I5 8GB | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | R$4.453,33 | R$8.906,67 |
| 13 | NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, TELA 14" MEMÓRIA MÍNIMA 4GB, HD 500 GB | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23 | R$3.899,67 | R$89.692,34 |
| 14 | NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, TELA 15,6" MEMÓRIA MÍNIMA 4GB, SSD DE 128GB | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | R$3.619,33 | R$7.238,67 |
| 15 | NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I5, TELA 15,6" MEMÓRIA MÍNIMA 4GB, HD 1TB, | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12 | R$4.800,00 | R$57.600,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
191 | R$55.535,33 | R$680.824,32 | |||
Lote 8: LOTE NO 007 - ESTABILIZADOR E NOBREAK 8
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTABILIZADOR, 2000VA BIVOLT | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 51 | R$849,67 | R$43.333,02 |
| 2 | ESTABILIZADOR,1000VA BIVOLT | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 29 | R$516,33 | R$14.973,66 |
| 3 | ESTABILIZADOR,1500VA BIVOLT | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 46 | R$640,00 | R$29.440,00 |
| 4 | ESTABILIZADOR - 2500 VA BIVOLT | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 | R$753,33 | R$12.053,33 |
| 5 | NOBREAK 1200 VA BIVOLT | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$816,33 | R$6.530,66 |
| 6 | NOBREAK 2200VA 115/220V | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$2.189,67 | R$43.793,34 |
| 7 | NOBREAK, 1200VA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 74 | R$846,33 | R$62.628,64 |
| 8 | NOBREAK, 700VA | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$706,33 | R$21.189,99 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
274 | R$7.318,00 | R$233.942,64 | |||
Lote 9: LOTE NO 009 - DIVERSOS 27
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTADOR, ANTIGO PADRÃO TRIPOLAR PARA NOVO PADRÃO NBR1413 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 45 | R$23,00 | R$1.035,00 |
| 2 | ADAPTADOR, NOVO PADRÃO NBR1413 PARA ANTIGO TRIPOLAR. | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 45 | R$23,00 | R$1.035,00 |
| 3 | APOIO ERGONOMICO PARA TECLADO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$56,67 | R$56,67 |
| 4 | CANALETA DE PAREDE DE 2CM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200 | R$17,00 | R$3.400,00 |
| 5 | CANALETA DE PAREDE DE 5CM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 800 | R$23,00 | R$18.400,00 |
| 6 | CANALETA DE PISO 6CM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000 | R$44,00 | R$44.000,00 |
| 7 | CARRINHO PARA CPU EM AGLOMERADO DE 15MM COM DIVERSAS CORES MEDINDO 0,46X0,26M | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 163 | R$58,33 | R$9.508,28 |
| 8 | CONECTORES RJ45 AMP CAT5E | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 51 | R$113,33 | R$5.779,98 |
| 9 | CONECTOR RJ-45 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | R$2,17 | R$216,70 |
| 10 | CONECTORES RJ45 AMP CAT5E CORPO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 750 | R$3,60 | R$2.700,00 |
| 11 | BATERIA DRONE DJI MAVIC AIR 2 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$1.483,33 | R$1.483,33 |
| 12 | FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES 51604 A (082465) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R$101,67 | R$305,00 |
| 13 | IDENTIFICADOR MARCADOR FIOS CABOS ANILHAS KIT COM 100 PEÇAS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R$149,67 | R$598,67 |
| 14 | KIT LOCALIZADOR E TESTADOR CABOS ZUMBIDOR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$411,67 | R$823,33 |
| 15 | SUPORTE ERGONOMICO PARA MONITOR 04 NIVEIS DE AJUSTE | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R$410,00 | R$1.640,00 |
| 16 | SUPORTE PARA CPU COM RODAS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R$61,67 | R$740,00 |
| 17 | TOMADA DE SOBREPOR | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$33,33 | R$333,33 |
| 18 | MOUSE OPTICO TIPO USB | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$24,33 | R$365,00 |
| 19 | MOUSE PAD C/APOIO GEL PRETO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R$28,00 | R$84,00 |
| 20 | MOUSE USB V-TRACK N 370FX-3 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$94,67 | R$189,33 |
| 21 | MOUSE, ÓPTICO TIPO USB PADRÃO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 156 | R$24,33 | R$3.795,95 |
| 22 | SWITCH 16 PORTAS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 47 | R$428,33 | R$20.131,65 |
| 23 | SWITCH 24 PORTAS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R$680,67 | R$27.226,68 |
| 24 | SWITCH 8 PORTAS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 59 | R$151,67 | R$8.948,35 |
| 25 | SWITCH 16 PORTAS, GIBBIT 10/100/100 MBPS GERENCIAL | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 35 | R$803,00 | R$28.105,00 |
| 26 | TECLADO TIPO USB PADRÃO PORTUGUES BRASIL ABNT2. | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 168 | R$46,00 | R$7.728,00 |
| 27 | SOPRADOR BG 56 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$2.606,67 | R$2.606,67 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
3.717 | R$7.903,10 | R$191.235,93 | |||
Lote 10: LOTE NO 010 - CABOS 5
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE INTERNA | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 386 | R$105,00 | R$40.530,00 |
| 2 | CABO DE REDE, CAT-5 E 305 MTS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 27 | R$598,98 | R$16.172,54 |
| 3 | CABO DE REDE, CAT-6 E 305 MTS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 17 | R$616,67 | R$10.483,34 |
| 4 | CABO EXTENSOR USB, MACHO /FÊMEA 1.8 MTS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$26,67 | R$400,00 |
| 5 | CABO EXTENSOR USB,MACHO /FÊMEA 1.8 MTS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$28,33 | R$283,33 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
455 | R$1.375,65 | R$67.869,22 | |||
Lote 11: LOTE NO 011 - FONTES 7
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 250 W, PADRÃO ATX.BIVOLT. | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$246,67 | R$2.466,70 |
| 2 | FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, PADRÃO ATX.BIVOLT | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$308,00 | R$15.400,00 |
| 3 | FONTE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA 500 W REAL, PADRÃO ATX. BIVOLT. | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 95 | R$614,33 | R$58.361,64 |
| 4 | FONTE ALIMENTAÇÃO,POTÊNCIA 250 W,PADRÃO ATX.BIVOLT. | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$285,00 | R$4.275,00 |
| 5 | FONTE ALIMENTAÇÃO,POTÊNCIA 450 W,PADRÃO ATX.BIVOLT | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25 | R$403,33 | R$10.083,32 |
| 6 | FONTE ATX 500 WATS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 | R$456,67 | R$4.566,67 |
| 7 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POTENCIA 500W, ATX BIVOLT | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$381,00 | R$5.715,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
220 | R$2.695,00 | R$100.868,33 | |||
Lote 12: LOTE NO 012 - HD 13
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD EXTERNO 1TB | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 27 | R$524,00 | R$14.148,00 |
| 2 | HD EXTERNO 1TB USB 3.0 PRETO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$527,33 | R$1.054,67 |
| 3 | HD EXTERNO DE 500 GB | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 | R$638,00 | R$638,00 |
| 4 | HD SATA 500 GB | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 | R$430,67 | R$10.336,01 |
| 5 | HD SSD 120GB | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 35 | R$316,67 | R$11.083,34 |
| 6 | HD SSD 480 GB | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 14 | R$645,00 | R$9.030,00 |
| 7 | HD SSD 480GB | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 12 | R$645,00 | R$7.740,00 |
| 8 | HD SSD 500GB | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$544,00 | R$3.264,00 |
| 9 | HD SSR KINGSTON 240GB 10 X A400 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 25 | R$403,33 | R$10.083,32 |
| 10 | PEN DRIVE 16GB USB 3.0 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$56,67 | R$340,00 |
| 11 | PEN DRIVE 32GB USB 3.0 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$80,00 | R$160,00 |
| 12 | PENDRIVE 16GB, COM TAXA DE LEITURA MINIMA 8MBPS, COM TAZA DE GRAVAÇAO | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 54 | R$55,00 | R$2.970,00 |
| 13 | PENDRIVE 8GB, COM TAXA DE LEITURA MININA 8MBPS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$40,67 | R$1.220,01 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
238 | R$4.906,33 | R$72.067,36 | |||
Lote 13: LOTE NO 013 - ELETRONICOS 22
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA DE SOM PORTATIL COM 2 CANAIS | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R$323,33 | R$1.293,33 |
| 2 | CAIXA DE SOM, PARA COMPUTADORES 2.0 USB 6 W | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R$88,00 | R$3.520,00 |
| 3 | CAMERA VHD 3130 B GER 3.6MM 30MTS | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$330,00 | R$1.980,00 |
| 4 | CANETA LASER POINT USB PARA PROJEÇÃO DE SLIDES, TECNOLOGIA INFRAVERMELHO | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 24 | R$155,00 | R$3.720,00 |
| 5 | DRONE PHA NTON 4 PRO VERSÃO 2.0 V2.0 LCD CAMERA 4K 60 FPS 20 MP .5.5 DISPLY | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | R$21.760,00 | R$21.760,00 |
| 6 | CONJUNTO DE 4 HELICES PARA DRONE | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$183,33 | R$366,67 |
| 7 | GPS PORTÁTIL ETREX 10 RODOVIA TOPOGRÁFICO PARIOMETRICO COM BUSSOLA DIGITAL | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3 | R$1.516,67 | R$4.550,00 |
| 8 | MICROFONE PROFISSIONAL MC200, MICROFONE BÁSICO MC200 PRATA | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 | R$180,00 | R$3.960,00 |
| 9 | MULTIMETRO DIGITAL | UNIDADE | 3330300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R$106,67 | R$426,67 |
| 10 | PROJETOR | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14 | R$4.986,67 | R$69.813,34 |
| 11 | TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPE 1.80X1.80 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5 | R$703,00 | R$3.515,00 |
| 12 | TV 43PL LED UN32K4100AG | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12 | R$2.860,00 | R$34.320,00 |
| 13 | TV LED 32' HD | UNIDADE | 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3 | R$1.730,00 | R$5.190,00 |
| 14 | ROTEADOR 300MBPS C/USB 2 ANTENA NBOX | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6 | R$261,67 | R$1.570,00 |
| 15 | ROTEADOR 450MBPS C/USB 3 ANTENA NBOX | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 13 | R$423,33 | R$5.503,33 |
| 16 | ROTEADOR SEM FIO, VELOCIDADE 300 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 40 | R$155,00 | R$6.200,00 |
| 17 | ROTEADOR SEM FIO,VELOCIDADE 450 MBPS,SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 9X/ME | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$423,33 | R$6.350,00 |
| 18 | UNIDADE DISCO EXTERNO, TIPO RÍGIDO, PORTÁTIL, CAPACIDADE 1TB, INTERFACE USB | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R$630,00 | R$2.520,00 |
| 19 | UNIDADE DISCO, TIPO RIGICO, CAPACIDADE 1 TB, INTERFACE SATA II,7200 RPM. | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$560,67 | R$11.213,34 |
| 20 | UNIDADE DISCO, TIPO RIGIDO, CAPACIDADE 500GB, INTERFACE SATA II,7200 RPM. | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 | R$497,33 | R$14.919,99 |
| 21 | UNIDADE DISCO,TIPO RIGICO,CAPACIDADE 1 TB,INTERFACE SATA II,7200 RPM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15 | R$573,33 | R$8.600,00 |
| 22 | UNIDADE DISCO,TIPO RIGIDO, CAPACIDADE 500GB,INTERFACE SATA II,7200 RPM | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$503,33 | R$10.066,66 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
303 | R$38.950,67 | R$221.358,32 | |||
Lote 14: LOTE NO 014 - PENTE, PLACAS E OUTROS 12
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENTE DE MEMÓRIA ,4 GB, TIPO DDR4,2133 MH | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 118 | R$256,67 | R$30.286,71 |
| 2 | PENTE DE MEMÓRIA ,8GB, TIPO DDR4,2133 MHZ. | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 80 | R$483,33 | R$38.666,64 |
| 3 | PENTE DE MEMORIA, 8GB, TIPO DDR4, 2133 MHZ | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 8 | R$483,33 | R$3.866,66 |
| 4 | PENTE DE MEMÓRIA,4 GB, TIPO DDR3,2133 MH | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R$246,67 | R$14.800,02 |
| 5 | PLACA DE REDE 10/100/1000 MBPS PCI | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 3 | R$118,33 | R$355,00 |
| 6 | PLACA DE REDE ETHERNET 10/100 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R$110,00 | R$6.600,00 |
| 7 | PLACA DE REDE TP LINK TG-3269 OU SIMILAR. | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$136,33 | R$272,67 |
| 8 | PLACA DE REDE, SEM FIO 10/100 | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 20 | R$106,67 | R$2.133,34 |
| 9 | PLACA DE VÍDEO ,1 GB, DDR3, PCI EXPRESS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4 | R$471,00 | R$1.884,00 |
| 10 | PLACA DE VÍDEO,2 GB,DDR3, PCI EXPRESS | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2 | R$632,67 | R$1.265,33 |
| 11 | PLACA REDE, ETHERNET | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 | R$116,67 | R$5.833,35 |
| 12 | PLACA REDE, SEM FIO 10/100, 150 MB(WIRELESS) | UNIDADE | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60 | R$98,00 | R$5.880,00 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
467 | R$3.259,67 | R$111.843,72 | |||
Lote 15: LOTE NO 015 - SOFTWARE 10
| # | Item | Un. Medida | Elem. Despesa | Qtd | Ref. Unitária | Ref. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFT ANÁLISE DE SOLO | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | R$1.350,00 | R$1.350,00 |
| 2 | SOFT AUTOCARD 2019 | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | R$6.983,33 | R$6.983,33 |
| 3 | SOFT PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | R$1.300,00 | R$1.300,00 |
| 4 | SOFTWARE GESTÃO | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | R$400,00 | R$400,00 |
| 5 | SOFWT AGROPHYTOS SOLO SAAT. | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | R$750,00 | R$750,00 |
| 6 | SOFWT SW - RURAL. | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | R$1.400,00 | R$1.400,00 |
| 7 | INSTALAÇÃO DE SOFTWARE - SUS | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 264 | R$233,33 | R$61.599,91 |
| 8 | INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 240 | R$283,33 | R$67.999,92 |
| 9 | INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS PEC | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 240 | R$233,33 | R$55.999,92 |
| 10 | INSTALAÇÃO E CONSFIGURAÇÃO PROGRAMA DATA SUS | UNIDADE | 3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121 | R$233,33 | R$28.233,29 |
NÃO FOI INDICADO O VENCEDOR PARA ESTE LOTE |
871 | R$13.166,66 | R$226.016,38 | |||
Contratos 21
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
13/12/2021
FIM
14/03/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
13/12/2021
FIM
30/03/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
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Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
24/06/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
24/06/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
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ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105336 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
24/06/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
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Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
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ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105314 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
24/06/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
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ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105339 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDUSTRIA FMMATI
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
24/06/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
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ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
24/06/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
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ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/02/2022
FIM
17/06/2022
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
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Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/02/2022
FIM
17/06/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
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ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/02/2022
FIM
17/06/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105339 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDUSTRIA FMMATI
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/02/2022
FIM
17/06/2022
CONTRATO
ADITIVOS
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105314 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/02/2022
FIM
17/06/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105336 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/02/2022
FIM
17/06/2022
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
01/10/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
G L FEITOSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 13.497.781/0001-13
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
24/06/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
G L FEITOSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 13.497.781/0001-13
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
24/06/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105336 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA E ADOLESC.
G L FEITOSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 13.497.781/0001-13
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
24/06/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105314 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
G L FEITOSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 13.497.781/0001-13
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
24/06/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105339 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDUSTRIA FMMATI
G L FEITOSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 13.497.781/0001-13
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
24/06/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
Detalhes do Contrato:
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
G L FEITOSA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 13.497.781/0001-13
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
24/06/2021
FIM
31/12/2021
CONTRATO
ADITIVOS
Não há aditivos
OUTROS DOCUMENTOS
PARECER CONTROLE INTERNO.PDF
ATO DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO..PDF
Aditivos de Contrato 7
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/02/2022
FIM
17/06/2022
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Justificativa.PDF
Termo Aditivo.PDF
Parecer Jurídico.PDF
Parecer Controle Interno.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105339 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDUSTRIA FMMATI
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
18/02/2022
FIM
17/06/2022
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Justificativa.PDF
Termo Aditivo.PDF
Parecer Jurídico.PDF
Parecer Controle Interno.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105314 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
02/12/2021
FIM
31/12/2021
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF
Parecer Controle Interno.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105315 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
02/12/2021
FIM
31/12/2021
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF
Parecer Controle Interno.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
02/12/2021
FIM
31/12/2021
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Jurídico.PDF
Termo Aditivo.PDF
Justificativa.PDF
Parecer Controle Interno.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105339 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDUSTRIA FMMATI
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
02/12/2021
FIM
31/12/2021
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Controle Interno.PDF
Justificativa.PDF
Termo Aditivo.PDF
Parecer Jurídico.PDF
Detalhes do Aditivo
CÓDIGO DE BARRAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTES
105003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BATISTA E MILHOMEM LTDA 05.726.789/0001-86
VIGÊNCIA CONTRATUAL
INÍCIO
02/12/2021
FIM
31/12/2021
ADITIVO
CONTRATO ORIGINAL
OUTROS DOCUMENTOS
Parecer Controle Interno.PDF
Justificativa.PDF
Termo Aditivo.PDF
Parecer Jurídico.PDF